江陰市公安局2018年度部門決算公開

目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

　　三、2018年度主要工作完成情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、財政撥款支出決算表

　　六、財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購支出決算表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　

第一部分　部門概況

　　一、部門主要職能

　?。?）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)；部署、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全市公安工作。

　?。?）掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況，及時向市委、市政府和上級公安機關(guān)提供相關(guān)重要信息，分析形勢、制定對策。

　?。?）依法預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；處置重大案件、治安事故和騷亂，防范、打擊恐怖活動；受理公民報警求助。

　?。?）依法查處危害社會治安秩序行為和管理集會、游行、示威活動；依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、大型活動和公共場所、特種行業(yè)等工作。

　?。?）依法管理國籍、出境入境事務(wù)和境（國）外人員在我市居留、旅行有關(guān)事務(wù)。

　　（6）負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理，維護交通秩序，承擔(dān)車輛、駕駛員交通安全管理工作。

　?。?）組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全市公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

　?。?）負(fù)責(zé)全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全保護工作。

　　（9）指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全市公安機關(guān)的執(zhí)法活動；負(fù)責(zé)由公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負(fù)責(zé)全市勞動教養(yǎng)、收容教育、強制戒毒審核報批工作；負(fù)責(zé)管理市看守所、拘留所。

　　（10）組織實施對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓來我市的安全警衛(wèi)工作。

　　（11）規(guī)劃全市公安科學(xué)技術(shù)工作；組織實施公安指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)和技術(shù)偵察建設(shè)。

　　（12）制定全市公安機關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費等警務(wù)保障工作。

　　（13）指導(dǎo)、監(jiān)督消防現(xiàn)役機構(gòu)的隊伍、業(yè)務(wù)建設(shè)，組織實施消防工作，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和指揮武警中隊執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。

　?。?4）制定計劃并負(fù)責(zé)公安民警隊伍的教育訓(xùn)練工作；負(fù)責(zé)公安宣傳和警察公共關(guān)系建設(shè)工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部。

　?。?5）制定全市公安隊伍監(jiān)督管理規(guī)章制度，分析隊伍狀況，負(fù)責(zé)全市公安機關(guān)督察工作；按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督；查處全市公安隊伍的違紀(jì)案件。

　　（16）承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

　　1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)23個，包括5個綜合管理機構(gòu)：政治處、辦公室、警務(wù)保障室、技術(shù)防范管理辦公室、信訪室，另按有關(guān)規(guī)定設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)，審計室與局紀(jì)委合署辦公；18個執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)：指揮中心、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、治安警察大隊、人口管理大隊、交通警察大隊〔車輛管理服務(wù)中心（掛“車輛管理所”牌子）與其合署辦公〕、刑事警察大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、禁毒大隊、出入境管理大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、信息通信大隊、單位內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊、法制大隊、警務(wù)督察大隊、警衛(wèi)大隊、巡特警大隊、治安卡口大隊、監(jiān)所管理大隊（掛“江陰市看守所”、“江陰市拘留所”牌子）。

　　本部門下屬單位：25個派出機構(gòu)。包括：要塞派出所、君山派出所、城中派出所、西郊派出所、城東派出所、濱江派出所、云亭派出所、南閘派出所、申港派出所、利港派出所、夏港派出所、璜土派出所、青陽派出所、月城派出所、徐霞客派出所、峭岐派出所、周莊派出所、三房巷派出所、華士派出所、華西派出所、新橋派出所、長涇派出所、顧山派出所、祝塘派出所、江陰水上派出所。

　　2. 從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門決算編制范圍的預(yù)算單位共計三家，具體包括：江陰市公安局機關(guān)本級、江陰市人民警察培訓(xùn)學(xué)校和一家涉密部門。

　　三、2018年度主要工作完成情況

　　2018年，江陰市公安局圍繞高質(zhì)量發(fā)展主題，認(rèn)真貫徹落實市委市政府和上級公安機關(guān)部署要求，緊密融入全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，緊緊抓住智慧警務(wù)發(fā)展主線，全力推進“一流公安”建設(shè)，全市治安大局保持持續(xù)穩(wěn)定，警務(wù)質(zhì)態(tài)和隊伍形象持續(xù)向好。

　　一、精心繪藍圖，打造“一流公安”。堅持以“忠誠為民務(wù)實干、公正嚴(yán)明當(dāng)標(biāo)桿”新時代江陰公安精神為引領(lǐng)，瞄準(zhǔn)“一流公安”發(fā)展戰(zhàn)略，堅定“迎新創(chuàng)新、實干標(biāo)桿、質(zhì)效績效、率先領(lǐng)先”總基調(diào)，確立“三駕馬車”工作布局，智慧交通體系、網(wǎng)圍數(shù)據(jù)平臺等十大重點工作搶占現(xiàn)代警務(wù)制高點，勤務(wù)指揮、基礎(chǔ)設(shè)施等質(zhì)態(tài)提升行動力促基礎(chǔ)工作提檔升級，綜合績效連續(xù)十年排名無錫第一。

　　二、聚力強主業(yè)，提升平安指數(shù)。完善重點人員（群體）分級分類協(xié)同管控機制，打贏上合組織峰會、中非合作論壇、上海進博會等系列安保攻堅戰(zhàn)。高站位推進掃黑除惡專項斗爭，摧毀3個黑社會性質(zhì)組織，6個惡勢力犯罪集團，抓獲涉案人員1289名。創(chuàng)新探索式打擊機制，與阿里、百度等互聯(lián)網(wǎng)公司合作提升精準(zhǔn)打擊能力，全年公訴3590名，侵財公訴1404名，全部刑事案件、侵財案件同比分別下降8.2 %、9.3 %，破案率分別達 34.8 %、25.3 %。

　　三、擁抱大數(shù)據(jù)，夯實科技支撐。巡防網(wǎng)、技防網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)“三網(wǎng)”建設(shè)向縱深邁進，以大數(shù)據(jù)合成作戰(zhàn)中心為引擎的核心戰(zhàn)斗力生成模式基本形成，城市哨兵、AR鷹眼防控、三維實景地圖等新技術(shù)廣泛運用，建成全市公共視頻匯聚共享平臺、涉眾型經(jīng)濟風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測平臺、安全監(jiān)管智慧云平臺，獲評“全省第一批升級版技防城建設(shè)示范單位”。

　　四、創(chuàng)新不停步，服務(wù)發(fā)展大局。策應(yīng)江陰作為全省唯一集成改革試點，推動公安警務(wù)力量融入網(wǎng)格化治理體系，打通公安平臺與政府網(wǎng)格平臺，建立線索互推、矛盾聯(lián)調(diào)、隱患共治聯(lián)動機制。依托高效實用的交通智能管控平臺，打造智慧交通體系，城區(qū)重要道路通行效率提升20%以上，亡人事故實現(xiàn)十五年連降。持續(xù)深化公安“放管服”改革，江陰公安微警務(wù)作為全省唯一縣級代表參加首屆數(shù)字中國成果展。

　　四、聚集實戰(zhàn)化，鑄就忠誠警隊。堅持黨建引領(lǐng)，警隊標(biāo)桿管理獲評江陰市十佳基層黨建品牌項目。研發(fā)政工大數(shù)據(jù)服務(wù)管理平臺，建立隨警思想政治工作體系、愛警暖警聯(lián)動體系、實戰(zhàn)對抗訓(xùn)練體系，推出隨警作戰(zhàn)、隨長作戰(zhàn)機制，優(yōu)化案事件評析制度，踐行民警維權(quán)“三快三到場三關(guān)注”，執(zhí)法質(zhì)量連續(xù)十八年全省優(yōu)秀，全年查辦維權(quán)案件199起，中央、部省主流媒體高頻聚焦江陰公安創(chuàng)新亮點170余次。

　　

 

　　

第二部分　江陰市公安局2018年度部門決算表

　　

（詳見2018年度部門決算公開附表）

　　

第三部分  2018年度決算情況說明

　　一、收入支出總體情況說明

　　江陰市公安局2018年度收入、支出總計77285.8萬元，與上年相比收、支總計各增加7723.7萬元，增長11.1%。其中：

　?。ㄒ唬┦杖肟傆?77285.8萬元。包括：

　　1．財政撥款收入73304.66萬元，為當(dāng)年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加7148.82萬元，增長10.81%。主要原因是2018年在職人員目標(biāo)績效考核標(biāo)準(zhǔn)、特崗津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，部分在職人員通過警員職務(wù)套改、職務(wù)職級并行使得工資部分項目調(diào)增，住房公積金、提租補貼和新職工住房補貼繳納基數(shù)調(diào)增和提租補貼和新職工住房補貼繳納比例調(diào)增，對以前年度養(yǎng)老金和年金進行清算匯繳致人員經(jīng)費支出增加。因工作實際需要，根據(jù)市政府的工作部署，2018年新增公安信息化擬建項目經(jīng)費、文明城市環(huán)境整治專項資金。同時，本年度禁毒工作專項經(jīng)費、省政法轉(zhuǎn)移支付資金較上年有所增加。

　　2．上級補助收入0萬元，與上年無變化。

　　3．事業(yè)收入0萬元，與上年無變化。

　　4．經(jīng)營收入0萬元，與上年無變化。

　　5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年無變化。

　　6．其他收入0萬元，與上年無變化。

　　7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，與上年無變化。

　　8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3981.14萬元，主要為江陰市公安局上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的養(yǎng)老保險金、2017年度省轉(zhuǎn)移支付裝備采購資金、2017年公安出入境證照費等。

　　（二）支出總計77285.8萬元。包括：

　　1．公共安全（類）支出60797.97萬元，主要用于公安行政運行、出入境管理、行動技術(shù)管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份證管理、網(wǎng)絡(luò)運行及維護、拘押收教場所管理及其他公共安全支出等。與上年相比增加6658.17萬元，增長10.95%。主要原因是2018年在職人員目標(biāo)績效考核標(biāo)準(zhǔn)、特崗津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增；部分在職人員警員職務(wù)套改、職務(wù)職級并行、工資項目調(diào)增致人員經(jīng)費支出增加。因工作需要，2018年新增公安信息化擬建項目經(jīng)費，同時，本年度禁毒工作專項經(jīng)費、省政法轉(zhuǎn)移支付資金較上年有所增加。

　　2．社會保障和就業(yè)（類）支出4664.24萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老金和年金單位部分。與上年相比增加4431.37萬元，增長1902%。主要原因是在2018年度對以前年度養(yǎng)老金和年金進行清算匯繳。

　　3．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出129.22萬元，主要用于在2018年文明城市創(chuàng)建活動中文明城市環(huán)境整治支出。與上年相比增加 129.22萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)市政府的工作部署，在2018年文明城市創(chuàng)建活動中對城鄉(xiāng)交通環(huán)境進行整治。

　　4．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1.35萬元，主要用于赴外洽談綠色住宅建設(shè)項目支出。與上年相比增加 1.35萬元，增長100%。主要原因是2018年一人參與赴外洽談綠色住宅建設(shè)項目。

　　5．住房保障（類）支出8371.48萬元，主要用于在職人員住房公積金、提租補貼和新職工住房補貼。與上年相比增加3465.98萬元，增長70.65%。主要原因是2018年度住房公積金、提租補貼和新職工住房補貼繳納基數(shù)調(diào)增，提租補貼和新職工住房補貼繳納比例調(diào)增。

　　6．結(jié)余分配0萬元，與上年無變化。。

　　7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3321.54萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為江陰市公安局本年度（或以前年度）預(yù)算安排的2018年度省轉(zhuǎn)移支付裝備采購資金、2018年度出入境證照費、輔助人員更換服裝經(jīng)費、錫東垃圾發(fā)電廠處置經(jīng)費和公安基建和信息化擬建項目等無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用。

　　二、收入決算情況說明

　　江陰市公安局本年收入合計73304.66萬元，其中：財政撥款收入73304.66萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

       三、支出決算情況說明

　　江陰市公安局本年支出合計73964.26萬元，其中：基本支出63644.64萬元，占86%；項目支出10319.62萬元，占14%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

       四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　江陰市公安局2018年度財政撥款收、支總決算77285.8萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加7723.7萬元，增長11.1%。主要原因是2018年在職人員目標(biāo)績效考核標(biāo)準(zhǔn)、特崗津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，部分在職人員通過警員職務(wù)套改、職務(wù)職級并行使得工資部分項目調(diào)增，住房公積金、提租補貼和新職工住房補貼繳納基數(shù)調(diào)增和提租補貼和新職工住房補貼繳納比例調(diào)增以及對以前年度養(yǎng)老金和年金進行清算匯繳致人員經(jīng)費支出增加。因工作實際需要，根據(jù)市政府的工作部署，2018年新增公安信息化擬建項目經(jīng)費、文明城市環(huán)境整治專項資金。同時，本年度禁毒工作專項經(jīng)費、省政法轉(zhuǎn)移支付資金較上年有所增加。

　　五、財政撥款支出決算情況說明

　　財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江陰市公安局2018年財政撥款支出   73964.26萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出增加12780.07萬元，增長20.89%。主要原因是2018年在職人員目標(biāo)績效考核標(biāo)準(zhǔn)、特崗津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，部分在職人員通過警員職務(wù)套改、職務(wù)職級并行使得工資部分項目調(diào)增，住房公積金、提租補貼和新職工住房補貼繳納基數(shù)調(diào)增和提租補貼和新職工住房補貼繳納比例調(diào)增以及對以前年度養(yǎng)老金和年金進行清算匯繳致人員經(jīng)費支出增加。因工作實際需要，根據(jù)市政府的工作部署，2018年新增公安信息化擬建項目經(jīng)費、文明城市環(huán)境整治專項資金。同時，本年度禁毒工作專項經(jīng)費、省政法轉(zhuǎn)移支付資金較上年有所增加。

　　江陰市公安局2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為    75351萬元，支出決算為73964.26萬元，完成年初預(yù)算的 98.15%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是江陰市公安局本年度預(yù)算安排的2018年度省轉(zhuǎn)移支付裝備采購資金、2018年度出入境證照費、輔助人員更換服裝經(jīng)費、錫東垃圾發(fā)電廠處置經(jīng)費和公安基建和信息化擬建項目等無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用。同時，年初預(yù)算中城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)外來人口協(xié)管員經(jīng)費、老小區(qū)和早期拆遷小區(qū)技防建設(shè)經(jīng)費指標(biāo)由市級財政直接下達至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在年初預(yù)算直接調(diào)減。

　　其中：

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　　1．公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為51638.16萬元，支出決算為50,405.03萬元，完成年初預(yù)算的97.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是江陰市公安局本年度預(yù)算安排的2018年度省轉(zhuǎn)移支付裝備采購資金、輔助人員更換服裝經(jīng)費、錫東垃圾發(fā)電廠處置經(jīng)費和公安基建和信息化擬建項目等無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用。同時，年初預(yù)算中城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)外來人口協(xié)管員經(jīng)費、老小區(qū)和早期拆遷小區(qū)技防建設(shè)經(jīng)費指標(biāo)由市級財政直接下達至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在年初預(yù)算直接調(diào)減。

　　2．公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為129.70萬元，支出決算為129.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3．公安（款）治安管理（項）。年初預(yù)算為2.37萬元，支出決算為2.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4．公安（款）出入境管理（項）。年初預(yù)算為773.41萬元，支出決算為619.80萬元，完成年初預(yù)算的80.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是江陰市公安局本年度預(yù)算安排的2018年度出入境證照費無法按原計劃全部實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用。

　　5．公安（款）禁毒管理（項）。年初預(yù)算為534.60萬元，支出決算為534.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　6．公安（款） 道路交通管理（項）。年初預(yù)算為1825.79萬元，支出決算為1825.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　7．公安（款）居民身份證管理（項）。年初預(yù)算為25.20萬元，支出決算為25.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　8．公安（款）拘押收教場所管理（項）。年初預(yù)算為1062.99萬元，支出決算為1062.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　9．公安（款）信息化建設(shè)（項）。年初預(yù)算為126.00萬元，支出決算為126.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　10．公安（款）其他公安支出（項）。年初預(yù)算為5860.57萬元，支出決算為5860.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　11．其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預(yù)算為205.92萬元，支出決算為205.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）

　　1、行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為3445.19萬元，支出決算為3445.19萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2、行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為1186.72萬元，支出決算為1186.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3、臨時救助（款）臨時救助支出（項）年初預(yù)算為32.33萬元，支出決算為32.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。。

　?。ㄈ┏青l(xiāng)社區(qū)支出（類）

　　城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）年初預(yù)算為129.22萬元，支出決算為129.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　?。ㄋ模┥虡I(yè)服務(wù)業(yè)等（類）

　　涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）年初預(yù)算為1.35萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　（五）住房保障（類）

　　1、住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為  2991.79萬元，支出決算為2991.79萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2、住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預(yù)算為3570.58萬元，支出決算為3570.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3、住房改革支出（款）購房補貼（項）年初預(yù)算為1809.1萬元，支出決算為1809.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　江陰市公安局2018年度財政撥款基本支出63644.64萬元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費57363.14萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　（二）公用經(jīng)費6281.5萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。江陰市公安局2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出 73964.26萬元，與上年相比增加12780.07萬元，增長20.89%。主要原因是2018年在職人員目標(biāo)績效考核標(biāo)準(zhǔn)、特崗津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，部分在職人員通過警員職務(wù)套改、職務(wù)職級并行使得工資部分項目調(diào)增，住房公積金、提租補貼和新職工住房補貼繳納基數(shù)調(diào)增和提租補貼和新職工住房補貼繳納比例調(diào)增以及對以前年度養(yǎng)老金和年金進行清算匯繳致人員經(jīng)費支出增加。因工作實際需要，根據(jù)市政府的工作部署，2018年新增公安信息化擬建項目經(jīng)費、文明城市環(huán)境整治專項資金。同時，本年度禁毒工作專項經(jīng)費、省政法轉(zhuǎn)移支付資金較上年有所增加。

　　江陰市公安局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為75351萬元，支出決算為73964.26萬元，完成年初預(yù)算的98.15%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是江陰市公安局本年度預(yù)算安排的2018年度省轉(zhuǎn)移支付裝備采購資金、2018年度出入境證照費、輔助人員更換服裝經(jīng)費、錫東垃圾發(fā)電廠處置經(jīng)費和公安基建和信息化擬建項目等無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用。同時，年初預(yù)算中城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)外來人口協(xié)管員經(jīng)費、老小區(qū)和早期拆遷小區(qū)技防建設(shè)經(jīng)費指標(biāo)由市級財政直接下達至鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在年初預(yù)算直接調(diào)減。

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　江陰市公安局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出63644.64萬元，其中：

　?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費57363.14萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　?。ǘ┕媒?jīng)費6281.5萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

　　江陰市公安局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出1.35萬元，占“三公”經(jīng)費的0.06%；公務(wù)用車購置及運行費支出1909.74萬元，占“三公”經(jīng)費的97.98%；公務(wù)接待費支出37.97萬元，占“三公”經(jīng)費的1.96%。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費決算支出1.35萬元，完成預(yù)算的100%，比上年決算增加1.35萬元，主要原因為2018年新增一人因公出國（境）費用支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計1人次。開支內(nèi)容主要為：2018年一人參與市政府赴外洽談綠色住宅建設(shè)項目。

　　2．公務(wù)用車購置及運行費支出1909.74萬元。其中：

　?。?）公務(wù)用車購置決算支出655.78萬元，完成預(yù)算的95.8%，比上年決算增加306.18萬元，主要原因為因應(yīng)急處突需要，在更新執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛的基礎(chǔ)上，新購防暴特種車輛8輛；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因通過政府采購，進一步節(jié)約采購成本。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車28輛，主要為新購防暴特種車輛8輛，更新執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛。

　?。?）公務(wù)用車運行維護費決算支出1253.96萬元，完成預(yù)算的108%，比上年決算減少16.22萬元，主要原因為2018年厲行節(jié)約，進一步壓降了車輛運行維護費用支出，較上年支出略減；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運行維護費支出雖然已較上年減少，但因基層一線執(zhí)法執(zhí)勤巡防工作任務(wù)繁重，車輛運行維護支出仍處于高位，未實現(xiàn)年初預(yù)算目標(biāo)。公務(wù)用車運行維護費主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車的交通通行費用、汽油費、車輛保險費和維修費用。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量348輛。

　　3．公務(wù)接待費37.97萬元，完成預(yù)算的37%，比上年決算減少29.06萬元，主要原因為厲行節(jié)約，進一步壓降了公務(wù)接待費用支出；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是通過規(guī)范公務(wù)接待活動，公務(wù)接待費支出進一步降低。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出37.97萬元，接待618批次，8570人次，主要為接待上級公安機關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，外地公安機關(guān)協(xié)作辦案和考察交流活動；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次，2018年無國（境）外接待活動。

　　江陰市公安局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出3.77萬元，完成預(yù)算的12.6%，比上年決算增加0.62萬元，主要原因為本年度繼續(xù)加大會議費支出管理，會議費支出與上年持平；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部分會議未按計劃召開。2018 年度全年召開會議6個，參加會議320人次。主要為市公安局組織召開的全市公安機關(guān)業(yè)務(wù)工作會議和老干部春節(jié)座談會。

　　江陰市公安局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出47.28萬元，完成預(yù)算的39.4%，比上年決算減少32.9萬元，主要原因為厲行節(jié)約，進一步壓減培訓(xùn)費支出；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為壓減培訓(xùn)費支出，減少了培訓(xùn)次數(shù)，部分同類型培訓(xùn)合并舉辦。2018年度全年組織培訓(xùn)22個，組織培訓(xùn)1890人次。主要為新警初任培訓(xùn)、職務(wù)和警銜晉升培訓(xùn)、基層和一線民警輪值輪訓(xùn)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　江陰市公安局2018年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

　　2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出6281.5萬元，比2017年減少654.36萬元，降低9.43%。主要原因是：我局進一步加強公用經(jīng)費支出管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費和會議、培訓(xùn)費支出，機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年明顯減少。

　　十二、政府采購支出決算情況說明

　　2018年度政府采購支出總額2380.26萬元，其中：政府采購貨物支出2380.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2380.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 489.31萬元，占政府采購支出總額的20.5%。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛668輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車348輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車320輛，其他用車主要是包括315輛警用摩托車和5艘水上巡邏艇；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備1臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備7臺（套）。

　　十四、預(yù)算績效評價工作開展情況

　　本部門2018年度共3個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計5475.54萬元。

 

第四部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

　　二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

　　七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

　　八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

　　九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。