宜興市公安局2019年度部門預算公開

目   錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2019年度部門預算表

一、 收支預算總表

二、 收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2019年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分   部門概況

一、 主要職能

市公安局在市委、市政府和上級公安機關的領導下，承擔如下工作職責：

（一）貫徹黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府關于公安工作的方針、政策、法 律、法規、規章，以及上級公安機關的指示和要求，組織領導、部署實施全市公安工作，指導、檢

查、監督基層公安機關的貫徹執行情況。

（二）掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情況，提供各類信息情報，制定對策，組織開

展針對性工作。

（三）組織、協調各類案件、事故和事件的偵破、處置工作。

（四）加強對社會治安的管理和控制，組織、指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩

序的行為。依法開展對戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等的管理工作。

  （五）負責維護全市道路交通安全、交通秩序，對機動車輛、駕駛員和非機動車輛實施依法管理。

（六）負責實施和指導對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作，組

織群眾性治安保衛組織開展治安防范工作。

（七）負責辦理出境、入境和外國人在我市居留、旅行的有關管理工作。

（八）規劃實施、指導監督全市消防工作。

（九）負責全市公安科技規劃工作，組織實施全市公安信息通信技術、刑事技術和防控技術建設，

負責對全市信息網絡的安全監察工作。

（十）指導、檢查、監督全市公安機關的執法活動；負責做好全市公安機關刑事、治安、行政案

件的審核、審批、報備工作；負責實施看守所、治安拘留所的管理工作。

（十一）組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓等來我市的安全警衛工作；協助并參與涉外警

務交往與合作活動。

（十二）負責做好全市公安機關裝備、被裝和經費等警務、后勤保障工作。

（十三）實施對消防、警衛部隊執行公安任務及相關業務建設工作的領導和指揮，加強協管工作。

（十四）負責全市公安民警隊伍的教育訓練、公安宣傳工作，按照規定權限對各級干部實施管理。

（十五）制定全市公安隊伍監督管理工作規章制度，分析隊伍狀況，組織開展督察工作；按規定

權限實施對干部的監督；查處或辦理全市公安隊伍違紀案件，以及對民警的來信來訪投訴舉報。

（十六）承辦市委、市政府以及上級公安機關交辦的其他事項。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構設置包括有五類，其中綜合管理機構：政治處、辦公室、

警務保障室、信訪室、審計室。

執法勤務機構：指揮中心，國內安全保衛大隊，單位內部安全保衛大隊，治安警察大隊，人口 管理大隊，交通警察大隊，刑事警察大隊，經濟犯罪偵查大隊，禁毒大隊，出入境管理大隊，警務 督察大隊，網絡安全保衛大隊，信息通信大隊，法制大隊，巡特警大隊，行政許可服務大隊，監所

管理大隊，警衛大隊，治安卡口大隊，丁蜀治安卡口，洑東治安卡口，太華治安卡口。

派出機構：宜城、城北、城南、十里牌、環科園、新街、丁山、大浦、伏東、湖滏、張渚、善 卷、太華、西渚、和橋、高塍、萬石、宜興開發區、官林、新建、楊巷、徐舍、鯨塘、周鐵、芳橋、

新莊。

其他機構：宜興市維護穩定工作領導小組辦公室，監察室。

部門機構設置編制部門預算分為兩個單位，宜興市公安局本級和宜興市公安交通警大隊分別獨

立核算。

2．從預算單位構成看，納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：

宜興市公安局本級、宜興市公安交通警大隊。

三、2019 年部門主要工作任務及目標

2019年，我市公安機關將深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神， 以爭創 “全國優秀公安局”決戰沖刺的狀態，充分履行保平安、保穩定、促發展、促和諧的職責， 著力提升社會管理和公共服務水平，努力實現工作績效保持領先、工作質態進一步提升，為無錫公

安工作高質量發展始終走在全省前列提供強有力支撐。

一是緊盯平安建設這一主業，全力強化打防管控措施。統籌推進掃黑除惡、打擊侵財犯罪、打 擊惡意逃廢、打擊非法集資等嚴打整治專項行動，進一步強化社會面巡邏防控，嚴格公安檢查站、 治安卡口值守巡查，深入開展交通文明整治、消防安全大檢查，深化社會治安重點地區整治，嚴密

危險物品閉環監管措施，加強行業場所單位日常監管，有效整飭社會治安秩序。

二是抓住基層基礎這一重點，全力推進 “ 四項攻堅”行動。派出所勤務指揮室提檔升級方面， 加強業務指導服務，確保按時保質完成建設任務。治安基礎要素智慧管控方面，建立健全相關系統 維護、分析研判、檢查監督、質量監管、考核評估等業務管理體系。智慧警務建設發展方面，著力 搭建公共安全視頻監控聯網匯聚應用平臺，進一步完善智慧警務應用體系。所隊站室基礎設施升級 改造方面，啟動2個派出所遷建工程建設，完成2個派出所改建工程竣工驗收，做好車管所、警察實

戰訓練基地工程初建，新增執法辦案管理中心等2個改造項目建設。

三是圍繞警隊建設這一根本，全力提升民警整體素養。認真開展 “堅定 ‘兩個維護’ 、鑄牢忠 誠警魂”教育活動，進一步打牢隊伍忠誠本色。嚴格落實 “一崗雙責”， 建立內部隱患排查長效機 制，嚴防各類違法違紀行為發生。深入開展 “大練兵”活動，切實提升隊伍專業素養和實戰本領。 全面推廣應用智慧筆錄系統，切實規范基層所隊 “兩室”運作，進一步提升執法規范化水平。嚴格

落實從優待警措施，切實關愛民警身心健康。

四是強化隊伍教育管理，全力提升宜興警隊良好形象。堅持以警為本、服務為民的理念，創新思想政治工作，加強職業道德教育，提高民警職業榮譽感和歸屬感；深入推進黨風廉政建設，強化紀律規定的再教育、再學習，確保嚴格貫徹執行；積極推行實戰輪訓、隨崗培訓等常態訓練方式，不

斷提升廣大民警整體素質；強化公安文化熏陶，積極落實關愛民警舉措，進一步營造“和諧、活力、

創優、奮進 ”的隊伍管理良好氛圍。牢固樹立法治理念，不斷推動執法規范化建設向縱深發展，著

力提升廣大民警的執法素養、執法能力。

第二部分   宜興市公安局2019年度部門預算表

第三部分   2019年度部門預算情況說明

一、 收支預算總體情況說明

根據《宜興市財政局關于下達2019年度部門預算批復的通知》

（宜財預〔2019〕1號）

宜興市公安局2019年度收入、支出預算總計49257.28萬元，與 上年相比收、支預算總計各增加10157.32萬元，增長25.98%。主要 原因是政策性調整公務員提租補貼、津補貼、民警值勤津貼提高， 年度公務員目標考核獎標準提高，機關食堂伙食補助費標準提高， 公務員養老保險、住房公積金調整等人員經費支出，以及新錄用畢業生及軍隊轉業干部。其中：提租補貼、津補貼、民警值勤津貼提 高支出15778.99萬元，比去年增加2831.26萬元，增長21.87%；年度 公務員目標考核獎標準提高支出5250.99萬元，預算計劃比去年增加 4842.95萬元；機關食堂伙食補助費標準支出275.75萬元，比去年增 加1倍；公務員養老保險支出6790.55萬元，比去年增加456.26萬元，

增長7.2%。

其中：

（一）收入預算總計49257.28萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計49257.28萬元。

（1）一般公共預算收入預算48612.28萬元，與上年相比增加

9552.32萬元，增長26.23%。主要原因是政策性調整公務員提租補

6790.55萬元，比去年增加456.26萬元，增長7.2%。

（2）政府性基金收入預算605萬元，與上年相比增加55萬元， 增長9.1%。主要原因是市成立精神衛生中心后，精神病人醫療費不 再實行定額包干，根據市政府有關會議紀要，對社會造成潛在危害 的精神病人采取集中收治和分散看護治療相結合保障模式，經費實

行?？顚Ｓ?，全額保障。

    2．財政專戶管理資金收入預算總計40萬元，與上年預算相同。

3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年預算相同。

4．上年結轉資金預算數為0萬元，與上年預算相同。

（ 二）支出預算總計49257.28萬元。包括：

1．公共安全（類）支出48612.28萬元，主要用于公安行政運行 經費支出。與上年相比增加10102.32萬元，增長26.21%。主要原因是政策性調整公務員提租補貼、津補貼、民警值勤津貼提高，年 度公務員目標考核獎標準提高，機關食堂伙食補助費標準提高，公務員養老保險、住房公積金調整等人員經費支出， 以及新錄用畢業

生及軍隊轉業干部。其中：提租補貼、津補貼、民警值勤津貼提高

支出15778.99萬元，比去年增加2831.26萬元，增長21.87%；年度公務員目標考核獎標準提高支出5250.99萬元，預算計劃比去年增加 4842.95萬元；機關食堂伙食補助費標準支出275.75萬元，比去年增 加1倍；公務員養老保險支出6790.55萬元，比去年增加456.26萬元，

增長7.2%。

2．其它支出605萬元，主要用于公安對社會造成潛在危害的精 神病人采取集中收治經費支出，與上年相比增加55萬元，增長10%。 主要原因是市成立精神衛生中心后，精神病人醫療費不再實行定額 包干，根據市政府有關會議紀要，集中收治與分散家庭看護治療相 結合保障模式，入院治療的經費實行?？顚Ｓ茫~保障。本局負 責入院治療人員的醫療費用結算，由于收治精神病人人數逐年增加，

需增加醫療費用。

3．結轉下年資金預算數為0萬元，與上年預算相同。

此外，基本支出預算數為40280.77萬元。 與上年相比增加 9591.42萬元，增長31.23%。主要原因是政策性調整公務員提租補 貼、津補貼、民警值勤津貼提高，年度公務員目標考核獎標準提高， 機關食堂伙食補助費標準提高，公務員養老保險、住房公積金調整 等人員經費支出，以及新錄用畢業生及軍隊轉業干部。其中：提租 補貼、津補貼、 民警值勤津貼提高支出15778.99萬元，比去年增加 2831.26萬元，增長21.87%；年度公務員目標考核獎標準提高支出 5250.99萬元，預算計劃比去年增加4842.95萬元；機關食堂伙食補 助費標準支出275.75萬元， 比去年增加1倍；公務員養老保險支出

6790.55萬元，比去年增加456.26萬元，增長7.2%。

項目支出預算數為8896.51萬元。與上年相比增加733.9萬元， 增長9%。主要原因是2018年4月增設看護特勤中隊，增加人員經費支 出345.6萬元，環科園派出所、特警大隊輔警人員經費增加27.6萬元， 因新增汽車上牌，汽車牌照工本費310萬元，增加100萬元，增長 47.62%，增加辦案經費170萬元和調整部分項目經費結構，將原部門

機動經費調作項目經費。

單位預留機動經費預算數為80萬元。與上年相比減少168萬元， 減少67.74%。主要原因是將原部門機動經費調整作為項目經費核算

管理。

二、 收入預算情況說明

宜興市公安局本年收入預算合計49257.28萬元，其中：

一般公共預算收入48612.28萬元， 占98.69%；

政府性基金預算收入605萬元， 占1.23%；

財政專戶管理資金40萬元， 占0.08%；

其他資金0萬元， 占0%；

上年結轉資金0萬元， 占0%。

圖1：收入預算圖

三、支出預算情況說明

宜興市公安局本年支出預算合計49257.28萬元，其中：

基本支出40280.77萬元， 占81.84%；

項目支出8896.51萬元， 占18.08%；

單位預留機動經費80萬元， 占0.08%。

圖2：支出預算圖

四、財政撥款收支預算總體情況說明

宜興市公安局2019年度財政撥款收、支總預算49217.28萬元。 與上年相比，財政撥款收、支總計各增加10157.32萬元，增長25.98%。 主要原因是政策性調整公務員提租補貼、津補貼、民警值勤津貼 提高，年度公務員目標考核獎標準提高，機關食堂伙食補助費標準 提高，公務員養老保險、住房公積金調整等人員經費支出，以及新 錄用畢業生及軍隊轉業干部。其中：提租補貼、津補貼、民警值勤 津貼提高支出15778.99萬元，比去年增加2831.26萬元，增長21.87%； 年度公務員目標考核獎標準提高支出5250.99萬元，預算計劃比去年

增加4842.95萬元；機關食堂伙食補助費標準支出275.75萬元，比去

年增加1倍；公務員養老保險支出6790.55萬元，比去年增加456.26

萬元，增長7.2%。

五、財政撥款支出預算情況說明

宜興市公安局2019年財政撥款預算支出49217.28萬元， 占本年 支出合計的99.92%。與上年相比，財政撥款支出增加10157.32萬元， 增長25.98%。主要原因一是政策性調整公務員提租補貼、津補貼、 民警值勤津貼提高，年度公務員目標考核獎標準提高，機關食堂伙 食補助費標準提高，公務員養老保險、住房公積金調整等人員經費 支出，以及新錄用畢業生及軍隊轉業干部。其中：提租補貼、津補 貼、民警值勤津貼提高支出15778.99萬元，比去年增加2831.26萬元， 增長21.87%；年度公務員目標考核獎標準提高支出5250.99萬元，預 算計劃比去年增加4842.95萬元 ；機關食堂伙食補助費標準支出 275.75萬元，比去年增加1倍；公務員養老保險支出6790.55萬元， 比去年增加456.26萬元，增長7.2%。二是款級科目調整，使得原公 安業務經費調整至行政運行經費中體現，部分項與上年無可比性，

其中：

（一）公共安全支出（類）

1、公安（款）行政運行（項）支出40280.77萬元，與上年相比 增加19858.12萬元，增長97.23%，主要原因是款級科目調整，使得 原公安業務經費調整至行政運行經費中體現，部分項與上年無可比

性。

2、公安（款）一般行政管理事務（項）支出260萬元，與上年

相比增加207萬元，增長390%。主要原因是款級科目調整，使得原公

安業務經費與行政運行經費調整，部分項與上年無可比性。

3、公安(款）信息化建設（項）支出757.2萬元。與上年相比減 少340萬元，減少44.9%。主要原因是款級科目調整以及通訊套餐改

變，由原來的通訊套餐經費改為裝備購置費支出。

4、公安（款）執法辦案（項）支出1420萬元。與上年相比減少 0.5萬元。減少0.01%。因款級科目調整，使得原公安業務經費刑事 偵查、行動技術管理、禁毒管理、防范和處理邪教犯罪等專項支出

調整為執法辦案支出，部分項與上年無可比性。

5、公安（款）特別業務（項）支出5854.31萬元。與上年相比 減少9681.8萬元，減少265.38%。主要原因是科目調整，使得 原公安業務經費原一般行政運行、治安管理、國保戰略支撐點、道 路交通管理運行、網絡偵控管理、反恐怖、居民身份證管理、拘押 收教場所管理等專項支出調整為行政運行支出，部分項與上年無可

比性。

    6、公安（款）其他公安支出（項）40萬元。與上年相比增加與

上年相比減少20萬元，減少66%。主要原因是項目經費調整。

（二）其它支出（類）

1、彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于社會 福利的彩票公益金支出（項）605萬元，主要用于公安對社會造成潛 在危害的精神病人采取集中收治經費支出，與上年相比增加55萬元，

增長10%。主要原因是市成立精神衛生中心后，精神病人醫療費不再

實行定額包干，根據市政府有關會議紀要，集中收治與分散家庭看 護治療相結合保障模式，入院治療的經費實行專款專用，全額保障。 本局負責入院治療人員的醫療費用結算，由于收治精神病人人數逐

年增加，需增加醫療費用。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

宜興市公安局2019年度財政撥款基本支出預算40280.77萬元，

其中：

（ 一）人員經費37192.07萬元。主要包括：基本工資、津貼補 貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住 房公積金、提租補貼、非編人員工資、其他對個人和家庭的補助支 出。（按“部門預算公開06表 財政撥款基本支出預算表”中實際發

生經濟分類支出事項填寫）

（ 二）公用經費3088.7萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨 詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅 費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用 材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行 維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專 用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部 門預算公開06表 財政撥款基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）

七、一般公共預算支出預算情況說明

宜興市公安局2019年一般公共預算財政撥款支出預算48621.28 萬元，與上年相比增加10111.32萬元，增長26.25%。主要原因是政策性調整公務員提租補貼、津補貼、 民警值勤津貼提高，年度公 務員目標考核獎標準提高，機關食堂伙食補助費標準提高，公務員 養老保險、住房公積金調整等人員經費支出，以及新錄用畢業生及 軍隊轉業干部。其中：提租補貼、津補貼、民警值勤津貼提高支出 15778.99萬元，比去年增加2831.26萬元，增長21.87%；年度公務員 目標考核獎標準提高支出5250.99萬元 ，預算計劃比去年增加 4842.95萬元；機關食堂伙食補助費標準支出275.75萬元，比去年增 加1倍；公務員養老保險支出6790.55萬元，比去年增加456.26萬元，

增長7.2%。。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

宜興市公安局2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算

40280.77萬元，其中：

（一）人員經費37192.07萬元。主要包括：基本工資、津貼補 貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住

房公積金、提租補貼、非編人工資、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費3088.7萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨 詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅 費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用

材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行

類支出事項填寫）

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預

算情況說明

宜興市公安局2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公 ”經費 預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元， 占“三公 ”經費的0%； 公務用車購置及運行費支出691.9萬元， 占“三公 ”經費的94.53%；公務接待費支出40萬元， 占“三公 ”經費的5.47%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算相同。

2．公務用車購置及運行費預算支出691.9萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，與去年預算相同。

（2）公務用車運行維護費預算支出691.9萬元，比上年預算減

少11.8萬元，主要原因調整公務用車經費包干標準。

3．公務接待費預算支出40萬元，比上年預算減少5萬元，主要原因是根據中央八項規定 和江蘇省委、省政府的十個 不準等相關規定，公務接待工作本著勤儉節約、合理安排、切合

實際的原則，相關經費作適當調整。

宜興市公安局2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支 出3.5萬元，比上年預算增加3.5萬元，主要原因根據實際支出情況

作微調安排。

宜興市公安局2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支

出120萬元，與去年預算相同。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

宜興市公安局2019年政府性基金支出預算支出605萬元。與上年 相比增加55萬元，增長10%。主要原因是市成立精神衛生中心后，精 神病人醫療費不再實行定額包干，根據市政府有關會議紀要，集中 收治與分散家庭看護治療相結合保障模式，入院治療的經費實行專 款專用，全額保障。本局負責入院治療人員的醫療費用結算，由于

收治精神病人人數逐年增加，需增加醫療費用。

其中：

1 ．其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支 出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）支出605萬元，與上

年相比增加55萬元，增長10%。主要原因是增加了精神病人醫療費。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出3088.7萬 元，與上年相比增加462.8萬元，增長17.62%。主要原因是增加人員而相應增加公用經費，同時工會經費福利標準提高。

十二、政府采購支出預算情況說明

2019年度政府采購支出預算總額699.75萬元，其中：擬采購貨

物支出699.75萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。

十三、 國有資產占用情況

本部門共有車輛219輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用

車215輛、特種專業技術用車4輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）

以上的設備6臺（套）。

十四、預算績效目標設置情況說明

2019年本部門共27個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金

合計7380.7萬元。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費、其他非稅收入。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業

六、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中發展目標所發生的支出。七、 “ 三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因 公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般  設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管  理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前， “機關運行經費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算安排的基本支出中的 “商品和服務支出”經費。