第一部分  部門概況

 

一、主要職能

（1）貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規；部署、指導、檢查、監督全市公安工作。

（2）掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情況，及時向市委、市政府和上級公安機關提供相關重要信息，分析形勢、制定對策。

（3）依法預防、制止和偵查違法犯罪活動；處置重大案件、治安事故和騷亂，防范、打擊恐怖活動；受理公民報警求助。

（4）依法查處危害社會治安秩序行為和管理集會、游行、示威活動；依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、大型活動和公共場所、特種行業等工作。

（5）依法管理國籍、出境入境事務和境（國）外人員在我市居留、旅行有關事務。

（6）負責全市道路交通安全管理，維護交通秩序，承擔車輛、駕駛員交通安全管理工作。

（7）組織協調和監督指導全市公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作；指導、監督全市群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

（8）負責全市公共信息網絡安全保護工作。

（9）指導、檢查、監督全市公安機關的執法活動；負責由公安機關依法承擔的執行刑罰工作；負責全市勞動教養、收容教育、強制戒毒審核報批工作；負責管理市看守所、拘留所。

（10）組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓來我市的安全警衛工作。

（11）規劃全市公安科學技術工作；組織實施公安指揮系統、信息技術、刑事技術和技術偵察建設。

（12）制定全市公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障工作。

（13）指導、監督消防現役機構的隊伍、業務建設，組織實施消防工作，負責領導和指揮武警中隊執行公安任務及相關業務建設工作。

（14）制定計劃并負責公安民警隊伍的教育訓練工作；負責公安宣傳和警察公共關系建設工作；按規定權限管理干部。

（15）制定全市公安隊伍監督管理規章制度，分析隊伍狀況，負責全市公安機關督察工作；按規定權限實施對干部的監督；查處全市公安隊伍的違紀案件。

（16）承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構23個，包括5個綜合管理機構：政治處、辦公室、警務保障室、技術防范管理辦公室、信訪室，另按有關規定設置紀檢監察機構，審計室與局紀委合署辦公；18個執法勤務機構：指揮中心、國內安全保衛大隊、治安警察大隊、人口管理大隊、交通警察大隊〔車輛管理服務中心（掛“車輛管理所”牌子）與其合署辦公〕、刑事警察大隊、經濟犯罪偵查大隊、禁毒大隊、出入境管理大隊、網絡安全保衛大隊、信息通信大隊、單位內部安全保衛大隊、法制大隊、警務督察大隊、警衛大隊、巡特警大隊、治安卡口大隊、監所管理大隊（掛“江陰市看守所”、“江陰市拘留所”牌子）。

本部門下屬單位：25個派出機構。包括：要塞派出所、君山派出所、城中派出所、西郊派出所、城東派出所、濱江派出所、云亭派出所、南閘派出所、申港派出所、利港派出所、夏港派出所、璜土派出所、青陽派出所、月城派出所、徐霞客派出所、峭岐派出所、周莊派出所、三房巷派出所、華士派出所、華西派出所、新橋派出所、長涇派出所、顧山派出所、祝塘派出所、江陰水上派出所。

 2．從預算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計四家，具體包括：江陰市公安局機關本級、江陰市人民警察學校、江陰市消防大隊以及一家涉密部門。

三、2018年部門主要工作任務及目標

2018年，市公安局將以“忠誠為民務實干、公正嚴明當標桿”新時代江陰公安精神為引領，確立“一流公安”發展戰略，堅定“勇當創新強警領跑者、搶占現代警務制高點”總目標和“迎新創新、實干標桿、質效績效、率先領先”總基調，突出大數據、高質量、精細化等關鍵詞，以立體化信息化治安防控體系為主線，堅持服務中心第一要務，凝聚數據強警第一動力，做強警務實戰第一目標，培育人民滿意第一品牌，力爭各項工作更加務實、更具特色、更有優勢、更顯活力、更高質量、更可持續，在無錫地區率先打造高質量“三區一隊”。

一是以風險防控為核心，率先打造高質量的平安建設示范區。服務發展大局，強化底線思維，堅持主動進攻，打好維穩處突、隱患治理、打擊犯罪三場攻堅戰，開展掃黑除惡、輯槍治爆、禁賭掃黃專項斗爭，組織高層建筑、沿江石化、群租房、寄遞業安全隱患源頭治理，研發涉眾型經濟風險預警監測平臺，組建公共安全應急救援隊。

二是以數據強警為目標，率先打造高質量的智慧警務先導區。突出實戰導向，堅持科技引領，進一步織密技防網、巡防網和數據網，運用大數據實現精準決策、精細管控、精確打擊、精密防范，率先通過全省首批升級版技防城驗收。

三是以改革惠民為中心，率先打造高質量的民生公安引領區。策應江陰集成改革試點和智慧城市建設，實施智慧交通、網格治理、便民惠民、規范執法四項工程，讓廣大群眾有更多的安全感、幸福感和獲得感。

四是以激發活力為目的，率先打造高質量的實戰化職業警隊。緊跟警務創新趨勢，把脈基層民警需求，研發政工大數據服務平臺，建立隨警思想政治工作體系、愛警暖警聯動體系、實戰對抗訓練體系，多措并舉激發內生活力。

 

第二部分　江陰市公安局2018年度部門預算表

公開01表

收入支出預算總表

單位：江陰市公安局                                                                                                                                單位：萬元

收入來源			支出預算
行次	項  目	金額	行次	功能分類		行次	經濟分類
				項  目	金額		項  目	金額
1	一、財政撥款	63075.64	23	一、一般公共服務		44	（一）基本支出	54155.36
2	1、財政經常性撥款資金	54067.96	24	二、國防支出		45	1、工資福利支出	46836.20
3	2、財政專項撥款資金	9007.68	25	三、公共安全支出	55432.50	46	2、商品和服務支出	7107.43
4	二、納入預算管理的非稅資金	874.93	26	四、教育支出		47	3、對個人和家庭的補助	211.73
5	三、政府性基金預算		27	五、科學技術支出		48	4、其他資本性支出
6	四、專戶管理非稅資金		28	六、文化體育及傳媒支出		49	（二）項目支出	9795.21
7			29	七、社會保障與就業支出	3322.60	50	1、工資福利支出	750.50
9			30	八、醫療衛生與計劃生育支出		51	2、商品和服務支出	8172.71
10			31	九、節能環保支出		52	3、對個人和家庭的補助
11			32	十、城鄉社區支出		53	4、對企事業單位的補貼
12			33	十一、農林水支出		54	5、轉移性支出
13			34	十二、交通運輸支出		55	6、贈與
14			35	十三、資源勘探信息等支出		56	7、基本建設支出
15			36	十四、商業服務業等支出		57	8、其他資本性支出	872.00
16			37	十五、國土海洋氣象等支出		58	9、其他支出
17			38	十六、住房保障支出	5195.47	59
18			39	十七、糧油物資儲備支出		60
19			40	十八、預備費		61
20			41	十九、其他支出		62
21			42			63
22	當年收入合計	63950.57	43	當年支出合計				63950.57

 

公開02表

收入預算總表

單位：江陰市公安局                                                                                                                                單位：萬元

項目名稱		金額
收入總計		63950.57
一般公共預算資金	小計	63950.57
	財政經常性撥款資金	54067.96
	財政專項資金收入	9007.68
	納入預算管理的非稅資金收入	874.93
政府性基金
財政專戶管理資金	小計
	專戶管理教育收費
	其他非稅收入
其他資金	小計
	事業收入
	經營收入
	其他收入
	債務資金(銀行貸款)
上年結轉和結余資金	小計
	其中：動用上年結轉和結余資金

 

公開03表

部門支出預算總表

單位：萬元

主管單位	合計	基本支出	項目支出	單位預留機動經費	結轉下年資金
**	1	2	3	4	5
合計	63950.57	54155.36	9795.21
江陰市公安局	63950.57	54155.36	9795.21

 

公開04表

財政撥款收支預算總表

單位名稱：江陰市公安局                                                                                                                        單位：萬元

收入預算		支出預算
項目名稱	金額	支出用途
		項目名稱	金額
1	2	3	4
一、一般公共預算	63950.57	一、基本支出	54155.36
二、政府性基金預算		二、項目支出	9795.21
三、專戶管理資金預算		三、單位預留機動經費
收入合計	63950.57	支出合計	63950.57

 

公開05表

財政撥款支出預算表(功能科目)

單位：萬元

主管單位	項目		合計
	功能科目代碼	功能科目名稱
**	1	2	3
合計			63950.57
江陰市公安局			63950.57
	204	公共安全支出	55432.50
	20401	武裝警察	4678.02
	2040103	消防	4678.02
	20402	公安	50527.38
	2040201	行政運行	43077.12
	2040202	一般行政管理事務	105.00
	2040209	行動技術管理
	2040210	防范和處理邪教犯罪
	2040211	禁毒管理	525.50
	2040212	道路交通管理	1010.00
	2040216	網絡運行及維護
	2040217	拘押收教場所管理	1115.54
	2040219	信息化建設	126.00
	2040299	其他公安支出	4568.22
	20499	其他公共安全支出	227.10
	2049901	其他公共安全支出	227.10
	208	社會保障和就業支出	3322.60
	20805	行政事業單位離退休	3322.60
	2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	3322.60
	2080506	機關事業單位職業年金繳費支出
	221	住房保障支出	5195.47
	22102	住房改革支出	5195.47
	2210201	住房公積金	3010.06
	2210202	提租補貼	723.66
	2210203	購房補貼	1461.75

 

 

公開06表

財政撥款基本支出預算表（經濟科目）

單位：萬元

主管單位	項目		基本支出預算安排數
	科目編碼	科目名稱
**	1	2	3
合計			54155.36
江陰市公安局	301	工資福利支出	46836.20
	30101	基本工資	4189.34
	30102	津貼補貼	15052.06
	30103	獎金	9258.20
	30106	伙食補助費	1806.64
	30107	績效工資	85.05
	30108	機關事業單位基本養老保險繳費	3322.60
	30110	職工基本醫療保險繳費	1744.37
	30112	其他社會保障繳費	183.39
	30113	住房公積金	3010.06
	30114	醫療費	63.05
	30199	其他工資福利支出	8121.44
	302	商品和服務支出	7107.43
	30205	水費	187.00
	30206	電費	1093.00
	30224	被裝購置費	60.80
	30239	其他交通費用	1250.61
	30299	其他商品和服務支出	4516.02
	303	對個人和家庭的補助	211.73
	30301	離休費	17.10
	30302	退休費	136.91
	30305	生活補助	16.32
	30307	醫療費	11.90
	30399	其他對個人和家庭的補助支出	29.50

 

公開07表

一般公共預算支出預算表（功能科目）

單位：萬元

主管單位	項目		合計
	功能科目代碼	功能科目名稱
**	1	2	3
合計			63950.57
江陰市公安局			63950.57
江陰市公安局	204	公共安全支出	55432.50
江陰市公安局	20401	武裝警察	4678.02
江陰市公安局	2040103	消防	4678.02
江陰市公安局	20402	公安	50527.38
江陰市公安局	2040201	行政運行	43077.12
	2040202	一般行政管理事務	105.00
	2040211	禁毒管理	525.50
	2040212	道路交通管理	1010.00
	2040217	拘押收教場所管理	1115.54
	2040219	信息化建設	126.00
	2040299	其他公安支出	4568.22
江陰市公安局	20499	其他公共安全支出	227.10
江陰市公安局	2049901	其他公共安全支出	227.10
江陰市公安局	208	社會保障和就業支出	3322.60
江陰市公安局	20805	行政事業單位離退休	3322.60
江陰市公安局	2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	3322.60
江陰市公安局	221	住房保障支出	5195.47
江陰市公安局	22102	住房改革支出	5195.47
江陰市公安局	2210201	住房公積金	3010.06
	2210202	提租補貼	723.66
	2210203	購房補貼	1461.75

 

 

公開08表

一般公共預算基本支出預算表（經濟科目）

單位：萬元

主管單位	項目		基本支出預算安排數
	科目編碼	科目名稱
**	1	2	3
合計			54155.36
江陰市公安局	301	工資福利支出	46836.20
	30101	基本工資	4189.34
	30102	津貼補貼	15052.06
	30103	獎金	9258.20
	30106	伙食補助費	1806.64
	30107	績效工資	85.05
	30108	機關事業單位基本養老保險繳費	3322.60
	30110	職工基本醫療保險繳費	1744.37
	30112	其他社會保障繳費	183.39
	30113	住房公積金	3010.06
	30114	醫療費	63.05
	30199	其他工資福利支出	8121.44
	302	商品和服務支出	7107.43
	30205	水費	187.00
	30206	電費	1093.00
	30224	被裝購置費	60.80
	30239	其他交通費用	1250.61
	30299	其他商品和服務支出	4516.02
	303	對個人和家庭的補助	211.73
	30301	離休費	17.10
	30302	退休費	136.91
	30305	生活補助	16.32
	30307	醫療費	11.90
	30399	其他對個人和家庭的補助支出	29.50

 

 

 

公開09表

單位“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

單位：萬元

主管單位	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及 運行費用支出		公務接待費用支出	會議費	培訓費	備注
			運行 費用	購置 費用
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合計	1740		1158.00	332.00	100.00	30.00	120.00
江陰市公安局	1740		1158.00	332.00	100.00	30.00	120.00

 

 

 

公開10表

政府性基金預算財政撥款支出預算表

單位：萬元

主管單位	項目		合計
	功能科目代碼	功能科目名稱
**	1	2	3
江陰市公安局	0	0	0

注：本表無支出

 

 

公開11表

一般公共預算機關運行經費支出預算表

單位：萬元

主管單位	項目		基本支出預算安排數
	科目編碼	科目名稱
**	1	2	3
合計			7107.43
江陰市公安局	302	商品和服務支出	7107.43
	30205	水費	187.00
	30206	電費	1093.00
	30224	被裝購置費	60.80
	30239	其他交通費用	1250.61
	30299	其他商品和服務支出	4516.02

 

公開12表

政府采購支出預算表

單位：萬元

主管單位	采購品目大類	專項名稱	經濟科目	采購物品名稱	采購組織形式	總 計
**	1	2	3	4	5	6
合計						1011.6
江陰市公安局	A020306	巡防用車、110接處警 車、警用車輛更新		客車	集中采購	120
	A02030501	巡防用車、110接處警 車、警用車輛更新		轎車	集中采購	212
	A032501	專用材料費		消防設備	集中采購	76.6
	C99	家庭火災智能救助系統 購買服務專項經費		其他服務	集中采購	66
	A032501	城市消防站標準配備 裝備款		消防設備	集中采購	537

 

 

第三部分  2018年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

江陰市公安局2018年度收入、支出預算總計63950.57萬元，與上年相比收、支預算總計各增加11623.59萬元，增長22.21%。主要原因是工資福利支出增加、項目新增信息化項目全市視頻共享平臺機柜租用費支出預算以及消防部門新增了沿江?；废缿本仍b備項目、poc可視化對講機設備項目支出預算且合同制運行經費項目、消防裝備購置費項目、專用材料費等項目支出預算較上年度有所增加。

其中：

（一）收入預算總計63950.57萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計63950.57萬元。

（1）財政經常性撥款收入預算54067.96萬元，與上年相比增加10151.16萬元，增長23.11%。主要原因是工資福利支出增加。

（2）財政專項撥款收入預算9007.68萬元，與上年相比增加597.5萬元，增長7.10%。主要原因是消防部門新增了沿江危化品消防應急救援裝備項目、poc可視化對講機設備項目且合同制運行經費項目、消防裝備購置費項目、專用材料費等項目支出預算較上年度有所增加。

（3）納入預算管理的非稅資金收入預算874.93萬元，2017年度無此項預算。

2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元，與上年無變化。

3．其他資金收入預算總計0萬元，與上年無變化。

4．上年結轉資金預算數為0元，與上年無變化。

（二）支出預算總計63950.57萬元。包括：

1．公共安全（類）支出55432.50萬元，主要用于工資福利支出、商品服務支出和其他資本性支出。與上年相比增加7249.97萬元，增長15.05%。主要原因是工資福利支出增加和新增了項目支出。

2．社會保障與就業（類）支出3322.60萬元，主要用于職工養老等社會保險支出。上年度該功能分類無預算支出。主要原因是今年調整了功能分類，將職工養老等保險支出調整到社會保障與就業（類）支出。

3．住房保障支出5195.47萬元，主要用于住房公積金、提租補貼、新職工住房補貼支出。與上年相比增加1051.02萬元，增長25.36%。主要原因是人員數量和繳納比例的增加。

此外，基本支出預算數為54155.36萬元。與上年相比增加10238.56萬元，增長23.31%。主要原因是工資福利支出增加。

項目支出預算數為9795.21萬元。與上年相比增加1385.03萬元，增長16.47%。公安局本級項目支出預算相較上年度有所減少，增加主要原因是消防部門新增了沿江?；废缿本仍b備項目、poc可視化對講機設備項目且合同制運行經費項目、消防裝備購置費項目、專用材料費等項目支出預算較上年度有所增加。

二、收入預算情況說明

江陰市公安局本年收入預算合計63950.57萬元，其中：

一般公共預算收入63950.57萬元，占100%。

三、支出預算情況說明

江陰市公安局本年支出預算合計63950.57萬元，其中：

基本支出54155.36萬元，占84.68%；

項目支出9795.21萬元，占15.32%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

江陰市公安局2018年度財政撥款收、支總預算63950.57萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加11623.59萬元，增長22.21%。主要原因是工資福利支出增加、項目新增信息化項目全市視頻共享平臺機柜租用費支出預算以及消防部門新增了沿江危化品消防應急救援裝備項目、poc可視化對講機設備項目支出預算且合同制運行經費項目、消防裝備購置費項目、專用材料費等項目支出預算較上年度有所增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

江陰市公安局2018年財政撥款預算支出63950.57萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加11623.59萬元，增長22.21%。主要原因是工資福利支出增加、項目新增信息化項目全市視頻共享平臺機柜租用費支出預算以及消防部門新增了沿江?；废缿本仍b備項目、poc可視化對講機設備項目支出預算且合同制運行經費項目、消防裝備購置費項目、專用材料費等項目支出預算較上年度有所增加。

其中：

（一）公共安全（類）

1．武裝警察（款）消防（項）支出4678.02萬元，主要用于消防大隊執行任務及相關業務費用、裝備購置支出，由于統計口徑微調，2017年未單設此項支出預算。

2．公安（款）行政運行（項）支出43077.12萬元，與上年相比增加3304.77萬元，增長8.31%。主要原因是工資福利支出增加。

3．公安（款）一般行政管理事務（項）支出105萬元，主要用于物業管理費支出，由于統計口徑微調，2017年未單設此項支出預算。

4. 公安（款）禁毒管理（項）支出525.5萬元。主要用于禁毒社工人員費用支出，由于統計口徑微調，2017年未單設此項支出預算。

5. 公安（款）道路交通管理（項）支出1010.00萬元，與上年相比減少459.72萬元，下降31.28%。主要原因是上年度新增的部分項目已完成以及部分項目經費預算收縮，本年度支出預算相應減少。

6. 公安（款） 拘押收教場所管理（項）支出1115.54萬元，與上年相比增加28.72萬元，增長2.64%。主要原因是犯人伙食費和水電汽預算增加。

7. 公安（款）信息化建設（項）支出126.00萬元，與上年相比減少274.04萬元，下降68.50%。主要原因是項目更換以及部門支出由市信息辦統一扎口支付，相對支出預算安排減少。

8. 公安（款）其他公安（項）支出4568.22萬元，與上年相比增加1256.02萬元，增長37.92%。主要原因是將上年度的12個不同功能分類的項目合并成了一個辦案及各項業務支出，預算數額上相應增加。

9. 公安（款）其他公共安全（項）支出227.1萬元，與上年相比減少637.2萬元，下降73.72%。主要原因是由于上年度預算包含消防部門支出，本年度統計口徑微調將消防部門支出單列。

（二）社會保障和就業（類）

1. 行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）支出3322.60萬元，用于職工養老保險繳納。由于功能分類的調整，2017年度無此功能支出預算。

（三）住房保障（類）

1．住房改革（款）住房公積金（項）支出3010.06萬元，與上年相比增加628.28萬元，增長26.38%。主要原因是人員數量和繳納比例增加了。

2．住房改革（款）提租補貼（項）支出723.66萬元，與上年相比減少5.64萬元，降低0.77%。

 3．住房改革（款）購房補貼（項）支出1461.75萬元，與上年相比增加428.38萬元，增長41.45%。主要原因是人員數量和繳納比例增加了。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

江陰市公安局2018年度財政撥款基本支出預算54155.36萬元，其中：

（一）人員經費47047.93萬元。主要包括：基本工資4189.34萬元、津貼補貼15052.06萬元、獎金9258.20萬元、伙食補助費1806.64萬元、績效工資85.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3322.60萬元、職工基本醫療保險繳費1744.37萬元、其他社會保障繳費183.39萬元、住房公積金3010.06萬元、其他工資福利支出8121.44萬元、離休費17.10萬元、退休費136.91萬元、生活補助16.32萬元、醫療費74.95萬元、其他對個人和家庭的補助支出29.50萬元。

（二）公用經費7107.43萬元。主要包括：水費187.00萬元、電費1093.00萬元、其他交通費用1250.61萬元、其他商品和服務支出4516.02萬元、被裝購置費60.80萬元。

七、一般公共預算支出預算情況說明

江陰市公安局2018年一般公共預算財政撥款支出預算63950.57萬元，與上年相比增加11623.59萬元，增長22.21%。主要原因是工資福利支出增加、項目新增信息化項目全市視頻共享平臺機柜租用費支出預算以及消防部門新增了沿江?；废缿本仍b備項目、poc可視化對講機設備項目支出預算且合同制運行經費項目、消防裝備購置費項目、專用材料費等項目支出預算較上年度有所增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

江陰市公安局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算63950.57萬元，其中：

（一）人員經費47047.93萬元。主要包括：基本工資4189.34萬元、津貼補貼15052.06萬元、獎金9258.20萬元、伙食補助費1806.64萬元、績效工資85.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3322.60萬元、職工基本醫療保險繳費1744.37萬元、其他社會保障繳費183.39萬元、住房公積金3010.06萬元、其他工資福利支出8121.44萬元、離休費17.10萬元、退休費136.91萬元、生活補助16.32萬元、醫療費74.95萬元、其他對個人和家庭的補助支出29.50萬元。

（二）公用經費7107.43萬元。主要包括：水費187.00萬元、電費1093.00萬元、其他交通費用1250.61萬元、其他商品和服務支出4516.02萬元、被裝購置費60.80萬元。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

江陰市公安局2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0 %；公務用車購置及運行費支出1490.00萬元，占“三公”經費的94%；公務接待費支出100.00萬元，占“三公”經費的6%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，本年數與上年預算數一致。

2．公務用車購置及運行費預算支出1490.00萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出332.00萬元，比上年預算減少90.4萬元，主要原因是公務用車購置數量減少。

（2）公務用車運行維護費預算支出1158萬元，比上年預算減少112萬元，主要原因是公務用車改革后一方面提高公務用車使用效率，另一方面嚴控成本降低費用支出。

3．公務接待費預算支出100萬元，比上年預算減少50萬元，主要原因是積極貫徹落實中央八項規定和省市級各項規定，嚴控公務接待費用。

江陰市公安局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出30.00萬元，本年數較上年預算數基本持平。

江陰市公安局2018年度一般公共預算撥款安排（申報）的培訓費預算支出120.00萬元，比上年預算數減少241.65萬元，主要原因是積極貫徹落實中央八項規定和省市級各項規定，嚴控培訓費用。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

江陰市公安局2018年無政府性基金支出預算，2017年也無此項預算支出。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出7107.43萬元，比2017年增加365.98萬元，增長5.42%。主要原因是本年度增加了被裝購置費預算，因新增人員致其他商品服務支出預算增加。

十二、政府采購支出預算情況說明

2018年度江陰市公安局本年政府采購通用設備支出預算在公用經費定額預算中安排。2018年采購專用設備及其他支出預算為1011.6萬元，其中：擬采購貨物支出945.60萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出66萬元。

十三、其他重要事項說明

（一）預算績效目標設置情況說明

2018年本部門共5個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計2350萬元。

（二）國有資本經營預算收支情況

本單位無國有資本經營預算收支。

 

第四部分　名詞解釋

 

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。