江陰市公安局2017年度部門決算公開

 

 

目  錄

 

第一部分 部門概況

一、      主要職能

二、      部門機構設置及決算單位構成情況

三、      2017年度主要工作完成情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、  收入支出決算總表

二、  收入決算表

三、  支出決算表

四、  財政撥款收入支出決算總表

五、  財政撥款支出決算表

六、  財政撥款基本支出決算表

七、  一般公共預算財政撥款支出決算表

八、  一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、  一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、       機關運行經費支出決算表

十二、       政府采購支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分　部門概況

一、部門主要職能        

（1）貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規；部署、指導、檢查、監督全市公安工作。

（2）掌握影響穩定、危害國內安全和社會治安的情況，及時向市委、市政府和上級公安機關提供相關重要信息，分析形勢、制定對策。

（3）依法預防、制止和偵查違法犯罪活動；處置重大案件、治安事故和騷亂，防范、打擊恐怖活動；受理公民報警求助。

（4）依法查處危害社會治安秩序行為和管理集會、游行、示威活動；依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、大型活動和公共場所、特種行業等工作。

（5）依法管理國籍、出境入境事務和境（國）外人員在我市居留、旅行有關事務。

（6）負責全市道路交通安全管理，維護交通秩序，承擔車輛、駕駛員交通安全管理工作。

（7）組織協調和監督指導全市公安機關對國家機關、社會團體、企事業單位和重點建設工程的治安保衛工作；指導、監督全市群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

（8）負責全市公共信息網絡安全保護工作。

（9）指導、檢查、監督全市公安機關的執法活動；負責由公安機關依法承擔的執行刑罰工作；負責全市勞動教養、收容教育、強制戒毒審核報批工作；負責管理市看守所、拘留所。

（10）組織實施對黨和國家領導人以及重要外賓來我市的安全警衛工作。

（11）規劃全市公安科學技術工作；組織實施公安指揮系統、信息技術、刑事技術和技術偵察建設。

（12）制定全市公安機關裝備、被裝配備和經費等警務保障工作。

（13）指導、監督消防現役機構的隊伍、業務建設，組織實施消防工作，負責領導和指揮武警中隊執行公安任務及相關業務建設工作。

（14）制定計劃并負責公安民警隊伍的教育訓練工作；負責公安宣傳和警察公共關系建設工作；按規定權限管理干部。

（15）制定全市公安隊伍監督管理規章制度，分析隊伍狀況，負責全市公安機關督察工作；按規定權限實施對干部的監督；查處全市公安隊伍的違紀案件。

（16）承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成情況

（一）機構設置

根據部門職責分工，市公安局設5個綜合管理機構、18個執法勤務機構和25個派出機構。

（1）綜合管理機構

政治處、辦公室、警務保障室、技術防范管理辦公室、信訪室。另按有關規定設置紀檢監察機構，審計室與局紀委合署辦公。

（2）執法勤務機構     

指揮中心、國內安全保衛大隊、治安警察大隊、人口管理大隊、交通警察大隊〔車輛管理服務中心（掛“車輛管理所”牌子）與其合署辦公〕、刑事警察大隊、經濟犯罪偵查大隊、禁毒大隊、出入境管理大隊、網絡安全保衛大隊、信息通信大隊、單位內部安全保衛大隊、法制大隊、警務督察大隊、警衛大隊、巡特警大隊、治安卡口大隊、監所管理大隊（掛“江陰市看守所”、“江陰市拘留所”牌子）。

（3）派出機構

按照行政區劃，設置25個派出所。即：要塞派出所、君山派出所、城中派出所、西郊派出所、城東派出所、濱江派出所、云亭派出所、南閘派出所、申港派出所、利港派出所、夏港派出所、璜土派出所、青陽派出所、月城派出所、徐霞客派出所、峭岐派出所、周莊派出所、三房巷派出所、華士派出所、華西派出所、新橋派出所、長涇派出所、顧山派出所、祝塘派出所、江陰水上派出所。

（二）從決算單位構成看，納入江陰市公安局2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計3家，具體包括：具體包括：江陰市公安局機關本級、江陰市人民警察學校以及一家涉密部門。

三、2017年度主要工作完成情況

2017年，公安機關以第四次獲評“全國優秀公安局”為動力，以黨的十九大安保維穩為主線，確立總目標、總基調，揚長補短、真抓實干，警務運行質態向好，治安大局平安穩定，整體績效繼續保持無錫地區領先。

一是標桿引領重質效、創一流。確立“勇當創新強警領跑者、搶占現代警務制高點”的總目標，“實干+標桿、績效+質效”的總基調，力爭各項工作更加務實、更具特色、更有優勢、更顯活力，追求黨委政府認可、人民群眾滿意的“含金量更高的第一”。開展“珍惜榮譽、永續前行”大討論，制定實施標桿管理工作規范，提煉“忠誠為民務實干，公正嚴明當標桿”江陰公安精神。

二是實干擔當保平安、護穩定。扎實落實各項維穩安保工作措施，圓滿完成黨的十九大、“一帶一路”高峰論壇、江蘇發展大會、錫東電廠維穩、1310工程建設等重大安保任務。建立新型犯罪探索式打擊機制，全年共破獲現行案件3670起，公訴3723名，9起命案全破；成功勸返3名紅通對象，其中“百名紅通”2名。建立交通、消防、危化品、寄遞業、出租房促發聯動、綜合治理機制，交通事故亡人數十四連降，十五年未發生較大以上亡人火災事故。

三是實戰導向抓創新、打品牌。推進立體化信息化治安防控體系建設，建成大數據指揮服務中心、合成作戰中心，與阿里巴巴建立戰略合作機制。在全省率先建成公共視頻聯網共享平臺，匯聚視頻探頭1.6萬個。研發公共安全智能監管平臺，被列為全省重大科技示范項目。升級版技防城迎接省級驗收，巡防APP全市推廣，繪制三維實景地圖，警用無人機獲全國實戰演練一等獎，侵財警情同比下降11.74%。

四是民意驅動優服務、惠民生。服從、融入全市集成改革大局，出入境整體搬入市政務服務中心，徐霞客、華士、新橋三個所進駐鎮街政務服務中心。全力保障全國文明城市創建，交通、消防等重點難點逐一攻堅，成功處置五星橋流浪狗、中小旅館卡片招嫖等問題。加快澄東南交通事故處理綜合服務中心建設。推出微警務升級版，提供預約、繳費等130項服務。

五是規范管理抓表率、增活力。建立案事件評析制度，提升全警執法能力。狠抓領導示范表率，開展多批次的紀律作風教育整頓，建成作風效能研判中心，訴求辦理、民意回訪、網上督察三集中，實現對公安執法服務全方位監測，主動查處違法違紀5起5人，隊伍整體管理水平顯著提升。推出戰時慰問表彰、健康維護小屋、警察職務套改等“一攬子”愛警暖警措施，有效激發全警活力。

第二部分　江陰市公安局2017年度部門決算表

公開表樣見附件。

第三部分  江陰市公安局2017年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

江陰市公安局2017年度收入、支出總計69562.1萬元，與上年相比收、支總計各增加12207.14萬元，分別增長21.28%。主要原因是2017年在職人數及退休人員增加17人，導致相應人員及公用經費增加；新增公務員養老保險金；目標績效考核、警銜補貼發放標準調增；部分在職人員職務職級并行、工資項目調增；因工作需要，2017年新增110移車報警求助社會化服務項目經費，同時，禁毒工作專項經費、科技信息設備更新、線路及通信月租費、省政法轉移支付資金、省級老舊機動車淘汰專項引導資金較上年有所增加。其中：

（一）收入總計69562.1萬元。包括：

1．財政撥款收入66155.84萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加8805萬元，增長15.35%。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業收入0萬元。

4．經營收入0萬元。

5．附屬單位上繳收入0萬元。

6．其他收入0萬元。

7．用事業基金彌補收支差額0萬元。

8．年初結轉和結余3406.26萬元（2016年度年未結轉和結余3577萬元，2017年由財政收回170.74萬元），主要為江陰市公安局本年度（或以前年度）預算安排的養老保險金、省轉移支付裝備采購資金、老舊機動車淘汰專項引導資金等項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

（二）支出總計69562.1萬元。包括：

1.公共安全（類）支出54139.8萬元，主要用于公安行政運行、出入境管理、行動技術管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份證管理、網絡運行及維護、拘押收教場所管理及其他公共安全支出等。與上年相比增加4546.93萬元，增長9.1%。主要原因是2017年在職人數及退休人員增加17人，導致相應人員及公用經費增加；目標績效考核、警銜補貼發放標準調增；部分在職人員職務職級并行、工資項目調增；因工作需要，2017年新增110移車報警求助社會化服務項目經費，同時，禁毒工作專項經費、科技信息設備更新、線路及通信月租費、省政法轉移支付資金、省級老舊機動車淘汰專項引導資金較上年有所增加。

2、社會保障和就業支出232.87萬元，主要用于新增的機關事業單位基本養老保險繳費。

3、節能環保支出1906.03萬元，主要用于老舊機動車淘汰專項補助。與上年相比增加1706.01萬元，增長852.9%。主要原因是2017年老舊機動車淘汰工作力度進一步加大，老舊機動車淘汰數量較上年大幅增加。

4、住房保障支出4905.5萬元，主要用于在職人員住房公積金、新職工住房補貼、提租補貼支出。與上年相比增加923.79萬元，增長23.2%。主要原因是2017年在職人數增加，繳存基數調整，致使單位住房公積金、新職工住房補貼、提租補貼支出相應增加。

5．年末結轉和結余8377.9萬元，為單位結轉下年的支出結轉和結余。主要為江陰市公安局本年度（或以前年度）預算安排的養老保險金、省轉移支付資金裝備采購、老舊機動車淘汰專項引導資金、科技、信息設備更新、線路及通信月租費、交通依法扣留車輛保管費用等項目無法按原計劃全部完成，需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

江陰市公安局本年收入合計66,155.84萬元，其中：財政撥款收入66,155.84萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計61184.19萬元，其中：基本支出50059.61萬元，占81.8%；項目支出11124.58萬元，占18.2%；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

江陰市公安局2017年度財政撥款收支總決算69562.1萬元，與上年相比收、支總計各增加12207.14萬元，增長21.28%。主要原因是2017年在職人數及退休人員增加17人，導致相應人員及公用經費增加；新增公務員養老保險金；目標績效考核、警銜補貼發放標準調增；部分在職人員職務職級并行、工資項目調增；因工作需要，2017年新增110移車報警求助社會化服務項目經費，同時，禁毒工作專項經費、科技信息設備更新、線路及通信月租費、省政法轉移支付資金、省級老舊機動車淘汰專項引導資金較上年有所增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

江陰市公安局2017年財政撥款支出61184.19萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加7406.23萬元，增長13.77%。主要原因是2017年在職人數及退休人員增加17人，導致相應人員及公用經費增加；新增公務員養老保險金；目標績效考核、警銜補貼發放標準調增；部分在職人員職務職級并行、工資項目調增；因工作需要，2017年新增110移車報警求助社會化服務項目經費，同時，禁毒工作專項經費、科技信息設備更新、線路及通信月租費、省政法轉移支付資金、省級老舊機動車淘汰專項引導資金較上年有所增加。

2017年度財政撥款支出年初預算為72020.27萬元，支出決算為61184.19萬元，完成年初預算的84.9%。決算數小于年初預算的主要原因是江陰市公安局本年度（或以前年度）預算安排的養老保險金、省轉移支付資金裝備采購、老舊機動車淘汰專項引導資金、科技、信息設備更新、線路及通信月租費、交通依法扣留車輛保管費用等項目無法按原計劃全部完成，需要延遲到以后年度按有關規定使用。同時，年初預算中城區、鄉鎮外來人口協管員經費、老小區和早期拆遷小區技防建設經費指標由市級財政直接下達至鄉鎮，在年初預算直接調減。其中：

（一）公共安全（類）

年初預算為64784.94萬元，支出決算為54139.8萬元，完成年初預算的83.57%。決算數小于年初預算的主要原因是江陰市公安局本年度（或以前年度）預算安排的養老保險金、省轉移支付資金裝備采購、科技、信息設備更新、線路及通信月租費、交通依法扣留車輛保管費用等項目無法按原計劃全部完成，需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。同時，年初預算中城區、鄉鎮外來人口協管員經費、老小區和早期拆遷小區技防建設經費指標由市級財政直接下達至鄉鎮，在年初預算直接調減。

（二）社會保障和就業支出（類）

年初預算為232.87萬元，支出決算為232.87萬元，完成年初預算的100%。

（三）節能環保支出（類）

年初預算為1945.13萬元，支出決算為1906.03萬元。完成年初預算的97.9%。決算數小于年初預算的主要原因是江陰市公安局本年度（或以前年度）預算安排的老舊機動車淘汰專項引導資金無法按原計劃全部完成，需要延遲到以后年度按有關規定使用。

（四）住房保障支出（類）

年初預算為5057.32萬元，支出決算為4905.5萬元。完成年初預算的96.9%。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

江陰市公安局2017年度財政撥款基本支出50059.61萬元，其中：

（一）人員經費43123.75萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費6935.86萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

江陰市公安局2017年一般公共預算財政撥款支出61184.19萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加7406.23萬元，增長13.77%。主要原因是2017年在職人數及退休人員增加17人，導致相應人員及公用經費增加；新增公務員養老保險金；目標績效考核、警銜補貼發放標準調增；部分在職人員職務職級并行、工資項目調增；因工作需要，2017年新增110移車報警求助社會化服務項目經費，同時，禁毒工作專項經費、科技信息設備更新、線路及通信月租費、省政法轉移支付資金、省級老舊機動車淘汰專項引導資金較上年有所增加。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江陰市公安局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出50059.61萬元，其中：

（一）人員經費43123.75萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費6935.86萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

江陰市公安局2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出1686.82萬元，和上年相比，“三公”經費支出減少22.2萬元，降低1.3%。其中，本年度無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行費支出1619.79萬元，占“三公”經費的96%；公務接待費支出67.04萬元，占“三公”經費的4%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出0萬元，較上年減少3.36萬元，降低100%，全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團0個，累計0人次。

2．公務用車購置及運行費支出1619.79萬元，較上年減少7.03萬元，降低0.43%。其中：

（1）公務用車購置決算支出349.6萬元，完成預算的    97.1%，較上年減少6.29萬元，降低1.77%，主要原因是本年度使用一般公共預算撥款更新公務用車20輛，較上年更新數減少5輛，主要為公安機關執法執勤用車。

（2）公務用車運行維護費決算支出1270.19萬元，完成預算的99.5%，較上年減少0.74萬元，降低0.06%，主要原因是：2017年，我局進一步加強公務用車管理，淘汰更新高能耗、高排放車輛，節能減排，油料消耗、車輛保險、維護修理等支出略有減少。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量451輛。

3．公務接待費67.04萬元，完成預算的33.5%，較上年減少11.81萬元，降低15%，其中：

（1）外事接待支出0萬元，2017年使用一般公共預算撥款開支的外事接待0批次，0人次。

（2）國內公務接待支出67.04萬元，完成預算的33.5%，較上年減少11.81萬元，降低15%，主要原因：2017年加強公務接待管理，接待活動全部安排在單位食堂。2017年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待734批次，11824人次，主要為接待外地公安機關來澄協作辦案的人員等。

江陰市公安局2017年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出3.15萬元，較上年減少0.25萬元，降低7.4%。2017 年度全年召開會議1個，參加會議216人次。主要為召開年終離退休老干部座談會。

江陰市公安局2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出80.18萬元，較上年減少31.99萬元，降低28.52%。2017 年度全年組織培訓25個，組織培訓1856人次。主要為全警輪值輪訓、警銜晉升培訓、新警崗前培訓、“四項建設”業務技能培訓等。

十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

江陰市公安局2017年無政府性基金預算收支。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

2017年本部門機關運行經費支出6935.86萬元，比2016年7815.27萬元減少879.41萬元，降低11.25%。主要原因是：我局進一步加強公用經費支出管理，厲行節約，嚴控“三公”經費和會議、培訓費支出，機關運行經費支出較上年明顯減少。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017年度政府采購支出總額1733.37萬元，其中：政府采購貨物支出1733.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1520.1萬元，占政府采購支出總額的87.6%，其中：授予小微企業合同金額558.56萬元，占政府采購支出總額的32.1%。

十三、其他重要事項說明

（一）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛876輛，其中，省部級領導干部用車0輛、廳級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車451輛、特種專業技術用車0輛、其他用車425輛，其他用車主要是包括420輛警用摩托車和5艘水上巡邏艇；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備6臺（套）。

（二）預算績效評價工作開展情況

本部門2017年度共5個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計3268.82萬元。

（三）國有資本預算收支決算情況

本部門2017年度無國有資本經營預算收支。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從省級財政取得的財政撥款。

二、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

四、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。