2024年度宜興市公安局部門預算公開

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信息索引號: 01400649/2024-00105

發文日期: 2024-08-19

公開日期: 2024-08-19

文件編號

公開時限: 長期公開

發布機構: 宜興市公安局

公開形式: 網站、文件、政府公報

公開方式: 主動公開

公開范圍: 面向社會,面向企業法人,面向社會團體,面向公務員

有效期: 長期

公開程序: 部門內部審核后公開

主題: 公安、安全、司法--公安

體裁: 其他

關鍵詞: 預算,警察,武警

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內容概述: 2024年度宜興市公安局部門預算公開

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2024年度宜興市公安局部門預算公開

1.根據部門職責分工，本部門內設機構包括：政治處、辦公室、警務保障室、審計室、情報指揮中心、政治安全保衛大隊、單位內部安全保衛大隊、治安警察大隊、人口管理大隊、交通警察大隊、刑事警察大隊、經濟犯罪偵查大隊、禁毒大隊、出入境管理大隊、網絡安全保衛大隊、通信保障大隊、食品藥品和環境犯罪偵查大隊、大數據管理大隊、實戰訓練大隊、巡特警大隊、法制大隊、警務督察大隊、行政許可服務大隊、監所管理大隊、無錫市丁蜀公安檢查站、宜興市洑東公安檢查站和宜興市太華公安檢查站。本部門下屬單位包括：宜城派出所、城東派出所、十里牌派出所、環科園派出所、新街派出所、宜興市經濟技術開發區派出所、丁山派出所、大浦派出所、湖滏派出所、張渚派出所、太華派出所、西渚派出所、和橋派出所、高塍派出所、萬石派出所、官林派出所、新建派出所、楊巷派出所、徐舍派出所、周鐵派出所、芳橋派出所、新莊派出所、森林派出所、宜城水上派出所、周鐵水上派出所、陶都警務工作站、丁蜀警務工作站、荊溪警務工作站、荊邑警務工作站和陽羨生態旅游度假區派出所。

2.從預算單位構成看，納入本部門2024年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：宜興市公安局（本級），宜興市公安局交通警察大隊。

三、2024年度部門主要工作任務及目標

新的一年，全市公安機關要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞公安部黨委“六個聚焦發力”全面部署，對標對表省廳“六個走在前、做示范”和無錫市局關于明年工作“六個方面發力攻堅”工作要求，始終錨定“爭創現代警務標桿、打造一流公安隊伍”目標，全力做好六項重點工作，以公安工作現代化為中國式現代化宜興新實踐保駕護航。全面推動實戰機制定型定位以公安機關機構改革為契機，對照“專業+機制+大數據”新型警務運行模式標準，推動攻防一體化實戰改革實踐落地。加快市局“大偵查”體系和執法辦案隊建設，形成破案打擊最強“主攻手”。突出各城區警務工作站巡控處突街面“總樞紐”定位，全面提升重點區域治安掌控力。樹立基礎管控監測中心權威地位，最大限度避免多頭部署、逐級加碼等問題。定型情指中心主令主援機制，做到一體聯動、高效協同。

一、全面推進數智公安建設應用

持續豐富警務、社會、互聯網數據，升級完善“超圖＋”體系，持續推進多維融合感知平臺2.0建設，全面構建以“感知檔案”為核心的全融合應用，升級以賦能實戰和開放建模為基礎的多維融合感知實戰系統。引導全警了解數據紅利，圍繞重點實戰應用方向開展課題研究、構建模型場景，做到業務引領數據、數據驅動業務，切實打通數據上下一體賦能渠道。

二、全面控牢安全穩定突出風險

以風險可感可控為目標，堅持把工作做在事前、精力用在平時，緊盯突出矛盾、道路交通管理、公共安全監管等領域風險隱患，扎實做好提前發現預警、源頭化解處置工作。主動融入矛盾糾紛多元化解“一站式”平臺，推動合成作戰機制向矛盾糾紛化解領域延伸拓展。堅持“警力跟著風險走、整治圍繞事故排”，及時消除道路風險隱患。探索研發安全監管數據模型，推動“機器換人、數據管人”，提升隱患發現預警處置水平。

三、全面發起打防結合攻勢作戰

堅持打防并舉、防范在先，持續完善“防在前、控在先、快早小”進攻型治安防控體系，以強大攻勢踐行平安承諾。發起打防電詐犯罪新攻勢，持續深化“天網”“心盾”兩大行動，不斷拓展打處戰果。建設網絡黑灰產犯罪偵查中心，搶占打擊網絡犯罪新高地。發起打防民生犯罪新攻勢，把本轄區“盜搶騙傷”等民生案件作為派出所辦案第一優先級，實現小案必盯、必研、必破。

四、全面鍛造善為善戰精銳鐵軍

牢牢扭住戰斗力標準，狠抓隊伍精細化管理，強化正反向結果應用，在實戰中淬煉鑄就高素質過硬精銳鐵軍。持續開展“失規失范”問題深層次整治，強力推動從嚴管黨治警向縱深發展。大力推動執法辦案管理中心提質增效，對執法過程開展全周期、全要素、全環節追蹤、檢查、督導。積極打造有影響力的典型人物、典型單位、典型品牌，齊心鍛造“善為、善戰、善成”的一流精銳之師。

第二部分

2024年度

宜興市公安局

部門預算表

公開01表
收支總表
部門：宜興市公安局			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目		預算數
一、一般公共預算撥款收入	54,070.73	一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出		40,462.67
五、事業收入		五、教育支出
六、事業單位經營收入		六、科學技術支出
七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出		4,003.55
九、其他收入		九、社會保險基金支出
		十、衛生健康支出		1,150.17
		十一、節能環保支出
		十二、城鄉社區支出
		十三、農林水支出
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業信息等支出
		十六、商業服務業等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出		8,454.34
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經營預算支出
		二十三、災害防治及應急管理支出
		二十四、預備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉移性支出
		二十七、債務還本支出
		二十八、債務付息支出
		二十九、債務發行費用支出
		三十、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	54,070.73	本年支出合計		54,070.73
上年結轉結余		年終結轉結余
收入總計	54,070.73	支出總計		54,070.73

公開02表

收入總表

部門：宜興市公安局

單位：萬元

部門代碼

部門名稱

合計

本年收入

上年結轉結余

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

事業

收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

小計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位

資金

合計

54,070.73

133

宜興市公安局

54,070.73

133001

宜興市公安局（本級）

39,848.82

133002

宜興市公安局交通警察大隊

14,221.91

公開03表
支出總表
部門：宜興市公安局						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
合計		54,070.73	44,794.18	9,276.55
204	公共安全支出	40,462.67	31,186.12	9,276.55
20402	公安	39,775.07	31,186.12	8,588.95
2040201	行政運行	31,186.12	31,186.12
2040202	一般行政管理事務	1,857.39		1,857.39
2040220	執法辦案	5,471.50		5,471.50
2040221	特別業務	1,662.66		1,662.66
2040299	其他公安支出	285.00		285.00
208	社會保障和就業支出	4,003.55	4,003.55
20805	行政事業單位養老支出	4,003.55	4,003.55
2080501	行政單位離退休	58.32	58.32
2080502	事業單位離退休	1.80	1.80
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	2,628.95	2,628.95
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	1,314.48	1,314.48
210	衛生健康支出	1,150.17	1,150.17
21011	行政事業單位醫療	1,150.17	1,150.17
2101101	行政單位醫療	1,134.71	1,134.71
2101102	事業單位醫療	15.46	15.46
221	住房保障支出	8,454.34	8,454.34
22102	住房改革支出	8,454.34	8,454.34
2210201	住房公積金	2,259.28	2,259.28
2210202	提租補貼	6,195.06	6,195.06

公開04表
財政撥款收支總表
部門：宜興市公安局			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、本年收入	54,070.73	一、本年支出	54,070.73
（一）一般公共預算撥款	54,070.73	（一）一般公共服務支出
（二）政府性基金預算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經營預算撥款		（三）國防支出
二、上年結轉		（四）公共安全支出	40,462.67
（一）一般公共預算撥款		（五）教育支出
（二）政府性基金預算撥款		（六）科學技術支出
（三）國有資本經營預算撥款		（七）文化旅游體育與傳媒支出
		（八）社會保障和就業支出	4,003.55
		（九)社會保險基金支出
		（十)衛生健康支出	1,150.17
		（十一）節能環保支出
		（十二）城鄉社區支出
		（十三）農林水支出
		（十四）交通運輸支出
		（十五）資源勘探工業信息等支出
		（十六）商業服務業等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	8,454.34
		（二十一）糧油物資儲備支出
		（二十二）國有資本經營預算支出
		（二十三）災害防治及應急管理支出
		（二十四）預備費
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉移性支出
		（二十七）債務還本支出
		（二十八）債務付息支出
		（二十九）債務發行費用支出
		（三十）抗疫特別國債安排的支出
		二、年終結轉結余
收入總計	54,070.73	支出總計	54,070.73

公開05表
財政撥款支出表（功能科目）
部門：宜興市公安局						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	小計	人員經費	公用經費	項目支出
合計		54,070.73	44,794.18	42,102.09	2,692.09	9,276.55
204	公共安全支出	40,462.67	31,186.12	28,494.03	2,692.09	9,276.55
20402	公安	39,775.07	31,186.12	28,494.03	2,692.09	8,588.95
2040201	行政運行	31,186.12	31,186.12	28,494.03	2,692.09
2040202	一般行政管理事務	1,857.39				1,857.39
2040220	執法辦案	5,471.50				5,471.50
2040221	特別業務	1,662.66				1,662.66
2040299	其他公安支出	285.00				285.00
208	社會保障和就業支出	4,003.55	4,003.55	4,003.55
20805	行政事業單位養老支出	4,003.55	4,003.55	4,003.55
2080501	行政單位離退休	58.32	58.32	58.32
2080502	事業單位離退休	1.80	1.80	1.80
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	2,628.95	2,628.95	2,628.95
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	1,314.48	1,314.48	1,314.48
210	衛生健康支出	1,150.17	1,150.17	1,150.17
21011	行政事業單位醫療	1,150.17	1,150.17	1,150.17
2101101	行政單位醫療	1,134.71	1,134.71	1,134.71
2101102	事業單位醫療	15.46	15.46	15.46
221	住房保障支出	8,454.34	8,454.34	8,454.34
22102	住房改革支出	8,454.34	8,454.34	8,454.34
2210201	住房公積金	2,259.28	2,259.28	2,259.28
2210202	提租補貼	6,195.06	6,195.06	6,195.06

公開06表
財政撥款基本支出表（經濟科目）
部門：宜興市公安局				單位：萬元
部門預算支出經濟分類科目		本年財政撥款基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
合計		44,794.18	42,102.09	2,692.09
301	工資福利支出	40,665.77	40,665.77
30101	基本工資	4,067.81	4,067.81
30102	津貼補貼	15,053.22	15,053.22
30103	獎金	7,134.15	7,134.15
30106	伙食補助費	1,259.50	1,259.50
30107	績效工資	136.35	136.35
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	2,628.95	2,628.95
30109	職業年金繳費	1,314.48	1,314.48
30110	職工基本醫療保險繳費	1,150.17	1,150.17
30112	其他社會保障繳費	165.41	165.41
30113	住房公積金	2,259.28	2,259.28
30114	醫療費	73.04	73.04
30199	其他工資福利支出	5,423.41	5,423.41
302	商品和服務支出	2,692.09		2,692.09
30201	辦公費	313.08		313.08
30202	印刷費	16.79		16.79
30205	水費	34.00		34.00
30206	電費	550.00		550.00
30207	郵電費	120.89		120.89
30209	物業管理費	10.00		10.00
30213	維修（護）費	115.00		115.00
30217	公務接待費	16.96		16.96
30226	勞務費	1.00		1.00
30227	委托業務費	89.00		89.00
30228	工會經費	200.20		200.20
30231	公務用車運行維護費	412.86		412.86
30239	其他交通費用	574.67		574.67
30240	稅金及附加費用	123.84		123.84
30299	其他商品和服務支出	113.80		113.80
303	對個人和家庭的補助	1,436.32	1,436.32
30301	離休費	22.22	22.22
30302	退休費	1,331.38	1,331.38
30305	生活補助	39.22	39.22
30307	醫療費補助	32.88	32.88
30309	獎勵金	1.57	1.57
30399	其他對個人和家庭的補助	9.05	9.05

公開07表
一般公共預算支出表
部門：宜興市公安局						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	小計	人員經費	公用經費	項目支出
合計		54,070.73	44,794.18	42,102.09	2,692.09	9,276.55
204	公共安全支出	40,462.67	31,186.12	28,494.03	2,692.09	9,276.55
20402	公安	39,775.07	31,186.12	28,494.03	2,692.09	8,588.95
2040201	行政運行	31,186.12	31,186.12	28,494.03	2,692.09
2040202	一般行政管理事務	1,857.39				1,857.39
2040220	執法辦案	5,471.50				5,471.50
2040221	特別業務	1,662.66				1,662.66
2040299	其他公安支出	285.00				285.00
208	社會保障和就業支出	4,003.55	4,003.55	4,003.55
20805	行政事業單位養老支出	4,003.55	4,003.55	4,003.55
2080501	行政單位離退休	58.32	58.32	58.32
2080502	事業單位離退休	1.80	1.80	1.80
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	2,628.95	2,628.95	2,628.95
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	1,314.48	1,314.48	1,314.48
210	衛生健康支出	1,150.17	1,150.17	1,150.17
21011	行政事業單位醫療	1,150.17	1,150.17	1,150.17
2101101	行政單位醫療	1,134.71	1,134.71	1,134.71
2101102	事業單位醫療	15.46	15.46	15.46
221	住房保障支出	8,454.34	8,454.34	8,454.34
22102	住房改革支出	8,454.34	8,454.34	8,454.34
2210201	住房公積金	2,259.28	2,259.28	2,259.28
2210202	提租補貼	6,195.06	6,195.06	6,195.06

公開08表
一般公共預算基本支出表
部門：宜興市公安局				單位：萬元
部門預算支出經濟分類科目		本年一般公共預算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
合計		44,794.18	42,102.09	2,692.09
301	工資福利支出	40,665.77	40,665.77
30101	基本工資	4,067.81	4,067.81
30102	津貼補貼	15,053.22	15,053.22
30103	獎金	7,134.15	7,134.15
30106	伙食補助費	1,259.50	1,259.50
30107	績效工資	136.35	136.35
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	2,628.95	2,628.95
30109	職業年金繳費	1,314.48	1,314.48
30110	職工基本醫療保險繳費	1,150.17	1,150.17
30112	其他社會保障繳費	165.41	165.41
30113	住房公積金	2,259.28	2,259.28
30114	醫療費	73.04	73.04
30199	其他工資福利支出	5,423.41	5,423.41
302	商品和服務支出	2,692.09		2,692.09
30201	辦公費	313.08		313.08
30202	印刷費	16.79		16.79
30205	水費	34.00		34.00
30206	電費	550.00		550.00
30207	郵電費	120.89		120.89
30209	物業管理費	10.00		10.00
30213	維修（護）費	115.00		115.00
30217	公務接待費	16.96		16.96
30226	勞務費	1.00		1.00
30227	委托業務費	89.00		89.00
30228	工會經費	200.20		200.20
30231	公務用車運行維護費	412.86		412.86
30239	其他交通費用	574.67		574.67
30240	稅金及附加費用	123.84		123.84
30299	其他商品和服務支出	113.80		113.80
303	對個人和家庭的補助	1,436.32	1,436.32
30301	離休費	22.22	22.22
30302	退休費	1,331.38	1,331.38
30305	生活補助	39.22	39.22
30307	醫療費補助	32.88	32.88
30309	獎勵金	1.57	1.57
30399	其他對個人和家庭的補助	9.05	9.05

公開09表
一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
部門：宜興市公安局						單位：萬元
“三公”經費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行維護費			公務接待費	會議費	培訓費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行維護費
429.82	0.00	412.86	0.00	412.86	16.96	0.00	42.70

注：本部門無政府性基金預算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

公開10表
政府性基金預算支出表
部門：宜興市公安局				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計

注：本部門無國有資本經營預算支出，故本表無數據。

公開11表
國有資本經營預算支出預算表
部門：宜興市公安局				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3
合計

公開12表
一般公共預算機關運行經費支出預算表
部門：宜興市公安局			單位：萬元
科目編碼	科目名稱	機關運行經費支出
合計		2,692.09
302	商品和服務支出	2,692.09
30201	辦公費	313.08
30202	印刷費	16.79
30205	水費	34.00
30206	電費	550.00
30207	郵電費	120.89
30209	物業管理費	10.00
30213	維修（護）費	115.00
30217	公務接待費	16.96
30226	勞務費	1.00
30227	委托業務費	89.00
30228	工會經費	200.20
30231	公務用車運行維護費	412.86
30239	其他交通費用	574.67
30240	稅金及附加費用	123.84
30299	其他商品和服務支出	113.80

注：1.“機關運行經費”指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

公開13表
政府采購支出表
部門：宜興市公安局									單位：萬元
采購品目大類	專項名稱	經濟科目	采購品目名稱	采購組織形式	資金來源				總計
采購品目大類	專項名稱	經濟科目	采購品目名稱	采購組織形式	一般公共預算資金	政府性基金	其他資金	上年結轉和結余資金	總計
合計					1,536.77				1,536.77
貨物					207.70				207.70
宜興市公安局（本級）					170.00				170.00
	看守所經費	委托業務費	普通服裝	分散采購	80.00				80.00
	DNA實驗室經費	專用材料費	生物試劑盒	分散采購	60.00				60.00
	辦公設備購置費	辦公設備購置	臺式計算機	集中采購	20.00				20.00
	辦公設備購置費	辦公設備購置	便攜式計算機	集中采購	3.20				3.20
	辦公設備購置費	辦公設備購置	多功能一體機	集中采購	0.90				0.90
	辦公設備購置費	辦公設備購置	A3黑白打印機	集中采購	1.20				1.20
	辦公設備購置費	辦公設備購置	A4黑白打印機	集中采購	2.50				2.50
	辦公設備購置費	辦公設備購置	A4彩色打印機	集中采購	2.20				2.20
宜興市公安局交通警察大隊					37.70				37.70
	辦公設備購置費	專用材料費	臺式計算機	集中采購	25.00				25.00
	辦公設備購置費	專用材料費	便攜式計算機	集中采購	5.40				5.40
	辦公設備購置費	專用材料費	A3彩色打印機	集中采購	1.00				1.00
	辦公設備購置費	專用材料費	A4彩色打印機	集中采購	6.30				6.30
服務					1,329.07				1,329.07
宜興市公安局（本級）					945.10				945.10
	看守所經費	委托業務費	其他醫療衛生服務	分散采購	90.00				90.00
	物業管理費	物業管理費	保安服務	分散采購	180.00				180.00
	物業管理費	物業管理費	建筑物清潔服務	分散采購	167.00				167.00
	物業管理費	維修（護）費	其他維修和保養服務	分散采購	144.60				144.60
	網絡信息系統運行維護費	郵電費	其他系統集成實施服務	集中采購	82.50				82.50
	辦案經費	委托業務費	其他服務	分散采購	34.85				34.85
	公用經費	印刷費	其他印刷服務	集中采購	16.79				16.79
	公用經費	公務用車運行維護費	其他服務	集中采購	229.36				229.36
宜興市公安局交通警察大隊					383.97				383.97
	保安服務、零星營房維修	物業管理費	物業管理服務	集中采購	50.00				50.00
	查封、扣押涉案物品保管費	租賃費	其他租賃服務	分散采購	95.00				95.00
	辦案經費	印刷費	其他印刷服務	集中采購	15.82				15.82
	車管所、考試中心運行經費	辦公費	其他服務	集中采購	24.65				24.65
	車管所、考試中心運行經費	印刷費	其他印刷服務	集中采購	16.00				16.00
	車管所、考試中心運行經費	委托業務費	其他服務	分散采購	50.00				50.00
	公用經費	公務用車運行維護費	其他服務	集中采購	112.50				112.50
	公用經費	稅金及附加費用	其他服務	集中采購	20.00				20.00

第三部分 2024年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

宜興市公安局2024年度收入、支出預算總計54,070.73萬元，與上年相比收、支預算總計各減少7,688.01萬元，減少12.45%。其中：

（一）收入預算總計54,070.73萬元。包括：

1．本年收入合計54,070.73萬元。

（1）一般公共預算撥款收入54,070.73萬元，與上年相比減少7,688.01萬元，減少12.45%。主要原因是人員減少及經費壓降。

（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年預算數相同。

（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元，與上年預算數相同。

（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年預算數相同。

（5）事業收入0萬元，與上年預算數相同。

（6）事業單位經營收入0萬元，與上年預算數相同。

（7）上級補助收入0萬元，與上年預算數相同。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預算數相同。

（9）其他收入0萬元，與上年預算數相同。

2．上年結轉結余為0萬元。與上年預算數相同。

（二）支出預算總計54,070.73萬元。包括：

1．本年支出合計54,070.73萬元。

（1）公共安全支出（類）支出40,462.67萬元，主要用于維護社會秩序和社會穩定。與上年相比減少4,391.77萬元，減少9.79%。主要原因是人員減少及經費壓降。

（2）社會保障和就業支出（類）支出4,003.55萬元，主要用于人員養老保險、職業年金。與上年相比增加7.2萬元，增長0.18%。主要原因是社保基數的上漲。

（3）衛生健康支出（類）支出1,150.17萬元，主要用于人員醫療保險費用。與上年相比增加20.02萬元，增長1.77%。主要原因是社保基數的上漲。

（4）住房保障支出（類）支出8,454.34萬元，主要用于提租補貼、公積金和住房補貼。與上年相比減少3,323.46萬元，減少28.22%。主要原因是提租補貼和住房補貼的下降。

2．年終結轉結余為0萬元。

二、收入預算情況說明

宜興市公安局2024年收入預算合計54,070.73萬元，包括本年收入54,070.73萬元，上年結轉結余0萬元。

其中：

本年一般公共預算收入54,070.73萬元，占100%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業收入0萬元，占0%；

本年事業單位經營收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

宜興市公安局2024年支出預算合計54,070.73萬元，其中：

基本支出44,794.18萬元，占82.84%；

項目支出9,276.55萬元，占17.16%；

事業單位經營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

宜興市公安局2024年度財政撥款收、支總預算54,070.73萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少7,688.01萬元，減少12.45%。主要原因是人員減少及經費壓降。

五、財政撥款支出預算情況說明

宜興市公安局2024年財政撥款預算支出54,070.73萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少7,688.01萬元，減少12.45%。主要原因是人員減少及經費壓降。

其中：

（一）公共安全支出（類）

1.公安（款）行政運行（項）支出31,186.12萬元，與上年相比減少3,299.9萬元，減少9.57%。主要原因是人員減少及經費壓降。

2.公安（款）一般行政管理事務（項）支出1,857.39萬元，與上年相比增加1,075萬元，增長137.4%。主要原因是項目經費功能分類變更。

3.公安（款）執法辦案（項）支出5,471.5萬元，與上年相比減少1,797.03萬元，減少24.72%。主要原因是項目經費壓降及項目經費功能分類變更。

4.公安（款）特別業務（項）支出1,662.66萬元，與上年相比減少369.84萬元，減少18.2%。主要原因是項目經費壓降及項目經費功能分類變更。

5.公安（款）其他公安支出（項）支出285萬元，與上年預算數相同。

（二）社會保障和就業支出（類）

1.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）支出58.32萬元，與上年相比減少52.1萬元，減少47.18%。主要原因是人員減少。

2.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）支出1.8萬元，與上年相比減少9.35萬元，減少83.86%。主要原因是人員減少。

3.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出2,628.95萬元，與上年相比增加45.76萬元，增長1.77%。主要原因是社保基數調整。

4.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出1,314.48萬元，與上年相比增加22.89萬元，增長1.77%。主要原因是社保基數調整。

（三）衛生健康支出（類）

1.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出1,134.71萬元，與上年相比增加4.56萬元，增長0.4%。主要原因是社保基數調整。

2.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出15.46萬元，與上年相比增加15.46萬元（去年預算數為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是社保基數調整。

（四）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出2,259.28萬元，與上年相比減少1,477.09萬元，減少39.53%。主要原因是公積金基數調整。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出6,195.06萬元，與上年相比減少1,781.73萬元，減少22.34%。主要原因是提租補貼調整。

3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出0萬元，與上年相比減少64.64萬元，減少100%。主要原因是住房補貼調整。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

宜興市公安局2024年度財政撥款基本支出預算44,794.18萬元，其中：

（一）人員經費42,102.09萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費2,692.09萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

宜興市公安局2024年一般公共預算財政撥款支出預算54,070.73萬元，與上年相比減少7,688.01萬元，減少12.45%。主要原因是經費壓降。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

宜興市公安局2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算44,794.18萬元，其中：

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

宜興市公安局2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算429.82萬元，比上年預算減少10萬元，變動原因厲行節約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行維護費支出412.86萬元，占“三公”經費的96.05%；公務接待費支出16.96萬元，占“三公”經費的3.95%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算數相同。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出412.86萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年預算數相同。

（2）公務用車運行維護費預算支出412.86萬元，與上年預算數相同。

3．公務接待費預算支出16.96萬元，比上年預算減少10萬元，主要原因是厲行節約，壓降經費。

宜興市公安局2024年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元，與上年預算數相同。

宜興市公安局2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出42.7萬元，與上年預算數相同。

十、政府性基金支出預算情況說明

宜興市公安局2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數相同。

十一、國有資本經營預算支出預算情況說明

宜興市公安局2024年國有資本經營預算支出0萬元。與上年預算數相同。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2024年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出2,692.09萬元，與上年相比增加213.76萬元，增長8.63%。主要原因是機關運行經費標準調整。

十三、政府采購支出預算情況說明

2024年度政府采購支出預算總額1,536.77萬元，其中：擬采購貨物支出207.7萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務支出1,329.07萬元。

十四、國有資產占用情況說明

本部門共有車輛167輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車160輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備16臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備1臺（套）。

十五、預算績效目標設置情況說明

2024年度，本部門整體支出納入績效目標管理，涉及財政性資金54,070.73萬元；本部門共33個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計9,276.55萬元，占財政性資金(人員類和運轉類中的公用經費項目支出除外)總額的比例為100%。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

八、公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

九、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

十、公共安全支出(類)公安(款)執法辦案(項)：反映公安機關從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

十一、公共安全支出(類)公安(款)特別業務(項)：反映公安機關開展特別業務工作的相關支出。

十二、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)：反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

十三、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

十四、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)：反映事業單位開支的離退休經費。

十五、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十六、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(含職業年金補記支出。）

十七、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

十八、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

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2024年度宜興市公安局部門預算公開

目錄

第一部分部門概況

第三部分 2024年度部門預算情況說明

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2024年度宜興市公安局部門預算公開

目 錄

第一部分 部門概況

第三部分 2024年度部門預算情況說明

目錄

第一部分部門概況